ПУБ: как правильно ввести остатки по НДС?

Подскажите, проблема такова: требуется ввести остатки по взаиморасчетам и по НДС (с авансов) в ПУБе.

взаиморасчеты введены.

остатки по НДС вводим документом "ввод остатков НДС, выд. с авансов"

данный документ требует ссылку на счет - фактуру. Хорошо, создаем фиктивную счет - фактуру.

Однако, "Ввод остатков НДС с авансов" требует, чтобы в счет-фактуре было указано основание - проведенный документ "поступление денежных средств".

Если ввести "Поступление средств" - выверенные взаиморасчеты летят, плюс создается проводка по банку,

хотя остатки по банку тоже введены.

Подскажите, как все выполнить правильно?