Может ли быть проводка Дт 60 Кт 41

Не вопрос. Можно и через 91. Но, если Ваши бухгалтера не знают типовые операции, то или Вы скоро оттуда свалите, или станете чуть–чуть бухгалтером.

> была еще идея использовать 91. как думаете?<br>еще лучше, если тогровля не ваш основной вид деятельности. Я уточнял именно счет расчетов, а не фмн.результата. А по поводу Дт60 Кт41 пусть ваши бухи найдут такую проводку в инструкции к плану счетов. Я сам не смотрел, но (по-моему) не должно там быть ткаой. Хотя... Может некий возврат поставщику?

Ну как Вам сказать, мы производим продукцию, а следовательно ее продаем. Основной конечно производство. Это не возврат. Это что-то вроде взаимозачета, они нам оборудование и услуги по его монтажу, а мы продукты.

Свалить не свалю, но хотелось бы, чтобы бухи были бухами, а программеры - программерами. А так не получается.

Если не секрет, а что там в 1С программируете?

Ну так и продовайте им эти продукты, с выписыванием документов и проведением взаимозачета. По сабжу, посоветуйте руководству обратить внимание на бухгалтерию.

> мы производим продукцию, а следовательно ее продаем<br>продукция и товар - разные понятия с т.з. учета. Так, что через 91 для вас корректнее.

На 1С у нас ЗУП. Все остальное в другой системе, в том числе и эта проводка не для 1С.

Ясно.

Здравствуйте. Ну вот я - бух. Оплавился мозг от изложенного. Программеры пытаются найти здравый смысл в том, в чем его похоронили бухи. Не ломайте голову, говорю ответственно, что по тому, как изложено, правы программеры. Правее, чем бухи. Действительно, продуктам можно разную судьбу описать в учете. Напрашивается же такое: продукты продаются подрядчику как обычному покупателю. Через 90-41 и 62-90. (про НДС для упрощения молчу). А потом взаимозачет с актами подрядчика. И все, что по договору подрядчик может в обоснование стоимости вып.работ указать - тому в нем и место.<br> <br>Возможно, что бухи решили келейно (или такой чумовой договор подряда), что продукты подрядчику не продаются, а передаются, без перехода права собственности, а потом на сумму их стоимости уменьшается сумма акта, подлежащая оплате подрядчику. А продукты заказчик списывает на затраты по строительству - 08-41. Но это уж совсем круто и запутано. Программерам, нормальным, лучше себе мозг этим не портить.<br> <br>И продукты в данном изложении должны учитываться на 10 счетах. На 41 - только то, что "приобретено со стороны специально для продажи".<br> <br>И чего уж точно не может в отношениях с подрядчиком быть, так это 60-41. Чушь и нарабатывание проблем на будущее.