Как из 2-х накладных сформировать одну С-Ф?

Помогите кто может.

Проблема такая:

В торговле на основании счёта выводим накладную №1 - в неё включаются товары, которые есть на складе.

Назавтра поступет товар на склад и выводим накладную №2.

Теперь как на основании этих 2-х накладных (их на самом деле может быть и 5-6...10, по мере поступления товара) вывести одну С-Ф?

Буду очень признателен.

Пояснее сформулируйте вопрос. Непонятно о какой сч/ф идет речь - полученной или выданной. Но сч/ф формируется на основании накладной. И в сч/ф несколько накладных не объединить.

Спасибо за ответ.

поясню:

C-Ф нужно сформировать выданную по нескольким накладным.

Жаль что она (1С-ка) этого не умеет.

А ведь логично будет выдать одну С-Ф на весь выданный (отгруженный) товар, хоть и в разные дни.

Может какая обработка внешняя встретится кому-нибудь.

Киньте ссылку плз.



С уважением.

Саныч.

Не вижу логики!

логично не париться и выдать несколько СчФ...

она 1С-ка много чего умеет .... напиши обработку если так нада

Делюсь опытом. Скачал с сайта "Клуб профессионалов 1С" обработку сводная счет-фактура и использовал ее какое-то время (5-10 баз с числом отгрузок за месяц в каждой 150-200). Какие возникли проблемы. При учетной политике "НДС по оплате" документ "формирование записей книги продаж" не видит выданную за месяц счет-фактуру и по данному покупателю не делает проводок по начислению НДС с учетом оплаты т.к. проводка по начислению НДС создается позже оплаты. С учетом изложенного было принято решение создать обработку по автоматическому формированию выданных счетов-фактур на основании отгрузкок за месяц.

Фархат, спасибо огромное.обязательно попробую сейчас найти.

Саныч