Проблема с НДФЛ на конец года

Добрый день.
Бухгалтерия предприятия 3.0.37.41
Заработную плату в декабре начислила 29.12.14, правда проводки все равно от 31.12.14.
Ведомость выплаты зп от 29.12.14 и все банковские документы по выплате зп за декабрь от 29.12.14 ( перечисление НДФЛ - тоже).Все оборотки по 70, 68, справки 2-НДФЛ,регистр налогового учета по НДФЛ- все красиво, а вот в расчетном листке за декабрь - ерунда. Что делаю не так, помогите кто может!!! Уже надо зп за январь выдавать, а не могу, этот излишне удержанный НДФЛ "лезет" и в расчетные листки за январь 2015 года. Это вообще странно, ведь неправильные расчеты с сотрудниками по НДФЛ не должны перетекать в следующий год. [FILE ID=27040] [FILE ID=27041] [FILE ID=27042] [FILE ID=27043]

Прикрепленные файлы

Проводки дек.png (122.69 КБ)

ОСВ 68.png (137.14 КБ)

Расч листок дек.png (141.93 КБ)

Расч листок янв.png (139.64 КБ)

Вы перепроводили документы "Начисления зарплаты" после перечисления НДФЛ.
Чтобы избавиться от проблемы надо последовательно:
1. Отменить проведение документов перечисленя НДФЛ, Перечисления зарплаты, Начисления зарплаты.
2. Строго последовательно
2.1 перезаполнить (при возможности) документ "Начисление зарплаты" и провести его. Если перезаполнить нельзя (вручную были добавлены или скорректированы начисления):
2.1.1 перейти на закладку НДФЛ и установить курсор в табличную часть, по команде "Еще" (самой верхней) - "Изменить форму" - поставить флажки у реквизитов "Зачтено авансов" и "Налог к зачету возврату" и нажать "Ок". Убедиться что в появившихся в табличной части колонках "Зачтено авансов" и "Налог к зачету возврату" пусто. Если в них есть значения, установить флаг "Корректировать НДФЛ" и очистить эти значения.
2.2. провести документ "Списание с расчетного счета" на перечисление зарплаты.
2.3. провести документ "Списание с расчетного счета" на перечисление НДФЛ.

В этом случае движения по НДФЛ всех документов будет выстроено в правильную последовательность.