БГУ ред.2 (2.0.31.29) Кассовое поступление

Добрый день, господа бюджетники. Перешли мы с ред.1 на ред.2. Впечатления разные, вопросы как из рога изобилия))
На данный момент есть две проблемы.
1. Документ Кассовое поступление.
Студенты оплачивают обучение в банке по системе Город. Банк присылает нам Платежное поручение на общую сумму и реестр с расшифровкой по плательщикам (студентам). В ред. 1 мы разносили плательщиков в табличной части закладки Бухгалтерские записи документа Кассовое поступление. Субконто 2 - контрагент, субконто 3 - договор, реквизиты  Контрагент и Договор в шапке документа оставляли незаполненным. Документ хорошо проводился.
В ред.2 можно заполнить табличную часть, но если  не заполнить реквизиты в шапке  - документы не проводится.
Заводить на каждого отдельный документ Кассовое поступление это конечно выход, но в реестре бывает до 10-15 плательщиков. Переписать типовую операцию пока из области "не сегодня". Может есть какие то другие, быстрые решения проблемы??

Вторая проблема аналогична первой, только в документе Приходный кассовый ордер. Копи-центры сдают выручку, необходимо вести раздельный учет по выручке в разрезе услуг, например услуга - принтер, услуга -  плоттер. В ред.1 все это отражалось на закладке Бухгалтерские записи, по разным договорам. В ред.2 надо вводить разные ПКО, на разные договора. Мне кажется в ред.1 эта проблема решалась более логично -  на закладке Реквизиты печатной формы, то что необходимо для печати ПКО, на закладке Бухгалтерские записи, то что необходимо для бух. проводок, с возможностью создать таблицу с реквизитами для проводок.

Следующая проблема. Кассовое поступление субсидий на госзадание от вышестоящей организации.
Проводка дт 201.11 кт 304.04 Поступление ДС бюджета на счета для осуществления платежей.
Такой Типовой операции в документе Кассовое поступление нет. Как быть?? Как поступаете вы??

AOLga     Типовая операция для кассового поступления:  Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0 (2.0.31.29)  - Поступление бюджетного финансирования на банковский счет (1 304 04),

У нас кассовое поступление заполняется автоматом из банковской выписки, если в поступлении несколько плательщиков (у нас в основном по одному, по детским садам реестром) то на вкладке "реквизиты документа" заполняется из выписки, на вкладке "расшифровка платежа" на каждого плательщика строчка (первую заполняем остальные копируем меняем сумму, контрагента-студента, и его договор), на вкладке бухгалтерская операция выбираем типовую операцию "Поступление доходов (205 00, 209 00)"  заполняем реквизиты КФО, Счет, КПС. Всё.
(для детских садов ставим галку "родительская плата" ;)

Но для образовательных услуг - документ через Помощник распределения оплат (образование)

Помощник распределения оплаты (образование) предназначен для анализа, проверки правильности и корректировки созданных документов вида Распределение оплат (образование), а также для автоматического формирования новых документов данного вида в указанном периоде.

Doub пишет: Большое спасибо, что откликнулись. В этой типовой проводке стоит КФО=1, у нас КФО =4.

Строго говоря у нас не бюджетное финансирование, а субсидии.

Doub пишет: Видела эти документы, но еще не вникала в суть. Цейтнот, бухи разрывают на части)) Спасибо за подсказку.

AOLga пишет: Я так и подумал открываем эту операцию  и копируем, исправляем КФО 1 на 4 в проводкам  и у Вас появиться собственная типовая операция

AOLga пишет: Сами не сразу поняли , когда начинали. без него в отчетах по студентам не видно оплаты