Регистры налогового учета. Нужна помощь

Добрый день, возникла ситуация, в мае-июне документом требование-накладная списывали затраты на услугу на сч 25.01, чтобы затраты оставались висеть в регистре сведений Способы распределения статей затрат организаций убрал способ распределения затрат. Затем в июле произошла реализация этой услуги, и 25 счет не закрылся на те требования-накладные, так же на 90.02.1 не отразилась себестоимость этой услуги, документом Прочие затраты:списание списал сумму с 25.01 на 90.02.1, и возник вопрос, правильно ли я все сделал, как эта операция отразится в регистрах налогового учета по налогу на прибыль? Я в налоговом учете не очень силен, а глав.бух требует чтобы эта операция была где-то в регистрах.

Чуть не забыл, Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.62.2)