Отражение в КУДиР поступлений от покупателей на счет агента

Имеем актуальную конфигурацию БП 3.0. Применяем УСН 15%.
Получаем выручку от продажи онлайн-услуг на основе договоров эквайринга с несколькими банками, а также на основе агентских договоров с несколькими платежными агентами (терминалы, электронные деньги, и т.д.). Все они удерживают свои вознаграждения из выручки, причем выручка за вычетом вознаграждения зачисляется с опозданием в срок от 1 до 3 рабочих дней. Ежемесячно они предоставляют отчеты, в которых указано, сколько фактически денежных средств было получено от покупателей, какое вознаграждение было удержано, и сколько было перечислено нам на счет.

Возникает вопрос в корректном отражении записей КУДиР. Понятно, что в состав доходов включается полная сумма, полученная от покупателей, в состав расходов - агентское вознаграждение.
Однако, я не нашел способа корректно это отразить в учете программы, если не считать ручной записи в КУДиР.
Если с эквайрингом проблем не возникает, так как прием денежных средств по картам считается видом безналичных расчетов, а значит, доход может отражаться днем фактического зачисления денежных средств к нам на счет, а не в момент списания денежных средств с карты покупателя, то в отношениях с платежными агентами датой записи доходов должна быть дата поступления средств на счет Агента.
Документ "Отчет комиссионера о продажах", где указывается размер ежемесячной реализации на основании Акта агента отражает лишь в КУДиР лишь удержанное вознаграждение, но не саму выручку. Т.е. предположим, если за декабрь Агент получил от наших покупателей 1 000 000 руб., удержал вознаграждение 50 000 руб., и из 950 000 руб. перечислил нам на счет только 800 000 руб., а оставшиеся 150 000 руб. в январе, то у нас в доходах должно быть отражен 1 000 000 руб., и в расходах 50 000,00 руб., а получается в доходах 850 000 руб. и в расходах 50 000 руб.
Причем в закладке документа "Денежные средства" возможно внести, что реально получен 1 млн. руб., но программа это использует только для целей выставления счет-фактуры на полученный аванс (при применении НДС), на КУДиР это никак не влияет.
Подскажите, пожалуйста, существует ли способ автоматизированного отражения данной операции, или только вручную?