Списание со счёта 41

Блин что делать то.

Дмитрий Овчинников, при УСН вы можете списать в расходы себестоимость проданного товара только в той "доле", которую вы оплатили поставщику. может вы оплатили только первую партию, поэтому эту сумму программа и списала?

В расходы при налоговом учете попадает только доля оплаченных а в бух учете полностью. Было то все нормально, пока цена не поменялась, даже без оплаты при реализации списывалась полностью вся цена.
Ну даже допустим как вы говорите, почему тогда по 12000 списывается, хотя вообще ничего неоплаченно???

Дмитрий Овчинников, не знаю, но по моему списываться по бух.учету должно по средней цене. Для ФИФО нужен учет по партиям. У вас он есть?

Да конечно есть, Но когда я оприходую по новой цене остатков на счёте нет, значит и списываться должно по новой (18000)

Дмитрий Овчинников, должно. Сделай копию базы и поэкспериментируй.

Что поэкспериментировать?? Все мои эксперименты потерпели фиаско

Дмитрий Овчинников, тогда на 41 счете по этой номенклатуре должен быть суммовой остаток без кол-ва?

Да оно так и есть, и остаток и есть разница между 12000 и 18000, продал 2 тонны остаток 12000 а количество "0"

Дмитрий Овчинников,Закрытие месяца делали?