Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Проводки по ставке 0% НДС при отгрузке иностранному покупател

Дмитрий
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.06.2016
Сообщений: 7
Пост №1
 
20.06.2016 11:45

Всем привет!
Имеется Бухгалтерия предприятия 2.0.65.33.
04.05.16 от иностранного поставщика был оприходован товар и тем же числом оформлен ГТД по импорту, где указана ставка НДС 18%. 19.05.16 была отгрузка по ставке 0% покупателю из Белоруссии. Нулевая ставка не подтверждена. Бухгалтером выполняется регламентная операция по восстановлению НДС. В документ не попадают ранее оформленные ГТД по импорту.
Сама реализация под НДС 0% не делает проводок Д19-К68, как это делается в бухгалтерии ред. 3.0.
Мы также опирались на статью http://buh.ru/articles/documents/14220/
Подскажите, что не так мы делаем в нашей схеме.

Ответили: пост №2
ITSKonsultant
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.09.2013
Сообщений: 220
Пост №2
 
21.06.2016 13:37
Ответ на пост №1

Дмитрий, в документе реализаци в табличной части, необходимо поставить в колонке "Событие" не подтверждена НДС 0%, только в этом случае будет сформирована проводка 19-68, и тогда в программе будет информация для восстановления НДС, а Вы видимо поставили "подтверждена НДС 0%" и проводка не сформировалась, отсюда у Вас и не получается все выполнить как положено.


1С:Франчайзи "ИТС Консультант"
http://itsconsultant.ru
Контактный телефон: 8 (495) 762-92-60
Email: info@itsconsultant.ru

Ответили: пост №3
Дмитрий
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.06.2016
Сообщений: 7
Пост №3
 
21.06.2016 18:14
Ответ на пост №2

ITSKonsultant, спасибо за ответ. Вы наверно имели в виду столбец "Событие" не в реализации, а в документе "Подтверждение нулевой ставки НДС" - проставил "Не подтверждена", но проводки все равно не те (Д68.22-К68.02), Д91.02-К68.2.

Ответили: пост №4
ITSKonsultant
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.09.2013
Сообщений: 220
Пост №4
 
24.06.2016 13:12
Ответ на пост №3

Дмитрий, опишите все движение, не видно, что не правильно д68.22 к 68.02, д.68.22 - где движение, отмените проведение и попробуйте перепровести полностью с начала.

1С:Франчайзи "ИТС Консультант"
http://itsconsultant.ru
Контактный телефон: 8 (495) 762-92-60
Email: info@itsconsultant.ru

Дмитрий
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.06.2016
Сообщений: 7
Пост №5
 
27.06.2016 16:46

Проделываю эксперимент:
1. Создал чистую базу БП 2.0.65.33 редакция КОРП. Создал организацию и обособленное подразделение на эту организацию, в учетной политике поставил галку "Ведется раздельный учет входящего НДС".
2. Завел 1 товар, его же оприходовал в валюте евро от иностранного поставщика, галка учитывать НДС не проставлена (т.к. иностранный поставщик), сформировал ГТД по импорту, который в свою очередь сформировал проводку по НДС Д19.05-К60.01.
3. Далее сформировал записи книги покупок, вижу проводку по НДС Д68.02-К19.05
4. Далее сформировал отгрузку части товаров белорусскому покупателю по ставке 0%, в договоре стоит галка "Реализация на экспорт". Проводок по НДС нет. При проведении вывалилось сообщение, что "Для целей учета НДС не списано такое то количество товара". Это связано с тем, что в регистре накопления НДСПоПриобретеннымЦенностям в ресурсе Количество проставляется 0 принудительно при проведении ГТД по импорту. Не знаю зачем, но по конфигуратору это так и как-то связано со сложным учетом НДС.
5. Далее сформировал "Подтверждение нулевой ставки НДС", в графе событие проставил "Не подтверждена нулевая ставка НДС". Документ сформировал проводки Д68.22-К68.02 и Д91.02-К68.22.
Бухгалтер утверждает, что на такую отгрузку должны быть проводки Д19-К68. Эти проводки автоматически формируются в БП ред. 3.0 в самой реализации. Кто знает по методологии учета таких операций в БП 2.0, прошу подскажите. Спасибо.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги