Доброго дня форумчане. Подскажите, пожалуйста, каким месяцем правильно удержать НДФЛ. Сотрудник отработал первую половину месяца, получил аванс. И с 17 мая ушел в отпуск до конца месяца. С отпускных НДФЛ удержан выплатой отпускных, а вот зарплаты к выплате за май у него нет, после удержания НДФЛ остался должен. Каким документом удержать начисленный НДФЛ за май? Выплатой аванса за май или выплатой аванса за июнь? Ведь по факту НДФЛ за май мы удержали вовремя, хоть и не полностью. Но только 1С не удерживает НДФЛ, раз нет ведомости и выплаты. Как я понимаю, с аванса НДФЛ удерживать нельзя, только с зарплаты. Или надо в таких ситуациях хоть какую-нибудь выплату проводить, чтоб НДФЛ удержался, а за сотрудником будет висеть задолженность?
Релиз: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Конфигурация: 1С:Управление строительной организацией, редакция 1.3 (1.3.78.2)
Сообщений: 152
Сообщений: 22390
shine35, два варианта: 1) выплатить 1 копейку 2) удержать НДФЛ при следующей выплате. По идее, вы, наверное, должны были НДФЛ весь удержать в момент выплаты отпускных.
Сообщений: 152
Тэра, я не могла удержать весь НДФЛ за май, т.к. на момент оплаты отпускных, был начислен НДФЛ только с отпускных. А остальной НДФЛ начислили, когда з/п за май считали. В общем будем вгонять сотрудников в долги, лишь бы для 6-НДФЛ все красиво было.
Спасибо, Тэра
Сообщений: 1041
shine35, не нужно никаких искусственных приемов с выплатами;
пусть остается долг за сотрудником, ведь он понятен и объясним;
в следующем месяце все будет учтено, возможно нужен будет документ "Перенос задолженности".
Сообщений: 152
Valentin46, Напрягает, что в отчете 6НДФЛ вылезает, что налог начислен 31.05, а удержан 17.06. Вопросов со стороны ИФНС не будет? Ведь по факту мы НДФЛ уплатили в день, когда все сотрудники з/п получили, а не аванс
Сообщений: 1041
shine35 пишет:
| Цитата |
|---|
| Напрягает, что в отчете 6НДФЛ вылезает, что налог начислен 31.05, а удержан 17.06. Вопросов со стороны ИФНС не будет? Ведь по факту мы НДФЛ уплатили в день, когда все сотрудники з/п получили, а не аванс |
А вообще, откуда в 6-НДФЛ дата исчисления налога? Все-таки надо бы точнее в выражениях.
Сообщений: 581
Здесь я пытался выяснить эту тему:
Остановился на предложении Тэры сделать искусственную выплату.
Сделал документ, который заполняется сотрудниками с неудержанным НДФЛ после выплаты ЗП. Этот документ делает расчет удержанного НДФЛ аналогично как выписка и движения по удержанию и к перечислению в бюджет. На взаиморасчеты с сотрудниками не влияет.
Не знаю как правильно, но что-то с этим надо делать вот и сделал.
Сообщений: 581
Valentin46 пишет:
| Цитата |
|---|
| shine35 , не нужно никаких искусственных приемов с выплатами; пусть остается долг за сотрудником, ведь он понятен и объясним; |
Сообщений: 1041
Петров-В пишет:
| Цитата | ||
|---|---|---|
|
Поэтому после расчета з/пл за май оказалось, что к выплате у сотрудника ничего нет - он просто отсутствует в документах на выплату.
Разницу (долг сотрудника) легко видеть в любом отчете (расчетный листок, расчетно-платежная ведомость, свод по з/пл с отбором).
Т.О. Вы не учли выплаты были произведены до расчета з/пл за май.
Сообщений: 152
Петров-В, спасибо за ссылку, так далеко я форум не копала))