Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Зарплата и управление персоналом 8]

НДФЛ удержанный

shine35
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.07.2009
Сообщений: 120
Пост №1
 
12.07.2016 10:18

Доброго дня форумчане. Подскажите, пожалуйста, каким месяцем правильно удержать НДФЛ. Сотрудник отработал первую половину месяца, получил аванс. И с 17 мая ушел в отпуск до конца месяца. С отпускных НДФЛ удержан выплатой отпускных, а вот зарплаты к выплате за май у него нет, после удержания НДФЛ остался должен. Каким документом удержать начисленный НДФЛ за май? Выплатой аванса за май или выплатой аванса за июнь? Ведь по факту НДФЛ за май мы удержали вовремя, хоть и не полностью. Но только 1С не удерживает НДФЛ, раз нет ведомости и выплаты. Как я понимаю, с аванса НДФЛ удерживать нельзя, только с зарплаты. Или надо в таких ситуациях хоть какую-нибудь выплату проводить, чтоб НДФЛ удержался, а за сотрудником будет висеть задолженность?
Релиз: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Конфигурация: 1С:Управление строительной организацией, редакция 1.3 (1.3.78.2)

Ответили: пост №2 , пост №4
Тэра
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22043
Пост №2
 
12.07.2016 11:47
Ответ на пост №1

shine35, два варианта: 1) выплатить 1 копейку 2) удержать НДФЛ при следующей выплате. По идее, вы, наверное, должны были НДФЛ весь удержать в момент выплаты отпускных.

Ответили: пост №3
shine35
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.07.2009
Сообщений: 120
Пост №3
 
12.07.2016 12:52
Ответ на пост №2

Тэра, я не могла удержать весь НДФЛ за май, т.к. на момент оплаты отпускных, был начислен НДФЛ только с отпускных. А остальной НДФЛ начислили, когда з/п за май считали. В общем будем вгонять сотрудников в долги, лишь бы для 6-НДФЛ все красиво было.
Спасибо, Тэра

Valentin46
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2011
Сообщений: 819
Пост №4
 
12.07.2016 13:23
Ответ на пост №1

shine35, не нужно никаких искусственных приемов с выплатами;
пусть остается долг за сотрудником, ведь он понятен и объясним;
в следующем месяце все будет учтено, возможно нужен будет документ "Перенос задолженности".

Ответили: пост №5
shine35
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.07.2009
Сообщений: 120
Пост №5
 
12.07.2016 13:48
Ответ на пост №4

Valentin46, Напрягает, что в отчете 6НДФЛ вылезает, что налог начислен 31.05, а удержан 17.06. Вопросов со стороны ИФНС не будет? Ведь по факту мы НДФЛ уплатили в день, когда все сотрудники з/п получили, а не аванс

Ответили: пост №6
Valentin46
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2011
Сообщений: 819
Пост №6
 
12.07.2016 14:23
Ответ на пост №5

shine35 пишет:

Цитата
Напрягает, что в отчете 6НДФЛ вылезает, что налог начислен 31.05, а удержан 17.06. Вопросов со стороны ИФНС не будет? Ведь по факту мы НДФЛ уплатили в день, когда все сотрудники з/п получили, а не аванс
Если так, как написано, то вопросов не будет. А вот если не 17.06, а 17.05 - то обязательно. Так что на самом деле у Вас?

А вообще, откуда в 6-НДФЛ дата исчисления налога? Все-таки надо бы точнее в выражениях.

Петров-В
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.01.2011
Сообщений: 479
Пост №7
 
12.07.2016 16:43

Здесь я пытался выяснить эту тему:
http://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic88610/message427042/#message427042

Остановился на предложении Тэры сделать искусственную выплату.
Сделал документ, который заполняется сотрудниками с неудержанным НДФЛ после выплаты ЗП. Этот документ делает расчет удержанного НДФЛ аналогично как выписка и движения по удержанию и к перечислению в бюджет. На взаиморасчеты с сотрудниками не влияет.

Не знаю как правильно, но что-то с этим надо делать вот и сделал.

Ответили: пост №10
Петров-В
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.01.2011
Сообщений: 479
Пост №8
 
12.07.2016 16:45

Valentin46 пишет:

Цитата
shine35 , не нужно никаких искусственных приемов с выплатами;
пусть остается долг за сотрудником, ведь он понятен и объясним;                                                            ­      
Вот этого я не понял, сотрудник же никому не должен?!

Valentin46
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2011
Сообщений: 819
Пост №9
 
12.07.2016 17:19

Петров-В пишет:

Цитата
Цитата
shine35 , не нужно никаких искусственных приемов с выплатами;
пусть остается долг за сотрудником, ведь он понятен и объясним;
Вот этого я не понял, сотрудник же никому не должен?!
Работнику был выплачен аванс (!) + выплачены отпускные (!!), а начисления (после указанных выплат) за отработанные в мае дни оказались меньше, чем выплаченный аванс.
Поэтому после расчета з/пл за май оказалось, что к выплате у сотрудника ничего нет - он просто отсутствует в документах на выплату.
Разницу (долг сотрудника) легко видеть в любом отчете (расчетный листок, расчетно-платежная ведомость, свод по з/пл с отбором).

Т.О. Вы не учли выплаты были произведены до расчета з/пл за май.

Ответили: пост №11
shine35
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.07.2009
Сообщений: 120
Пост №10
 
12.07.2016 17:20
Ответ на пост №7

Петров-В, спасибо за ссылку, так далеко я форум не копала))

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги