Как правильно оформить в 1с бух проф первичкку по аренде госимущества

Собственно интересует вся процедура ввода первички и проводки по операциям по аренде госимущества. По НДС - налоговый агент

OFICIAL, добрый день. По аренде гос. имущества первички обычно нет, но я вводила по договору, все равно надо как-то расчеты вести. Так вот: поступление услуг, договор-как в приложенном файле 1, тогда будут проводки как в файле 2.

ЛюдмилаС, спасибо за ответ.
Я договор тоже по поставщику провела как "договор с поставщиком". А Вы оставляете 60 счет? Я меняю вручную на 76.

OFICIAL пишет: а чем 60 плох? Или гос.учреждение "не правильный" поставщик?

Рисовод, "правильным" я бы его не назвала, за правильных ндс не платят, они все "сама, сама"
Привыкла, глянешь на оборотку, сразу видно 60 товар, 76 й подрядчики. Криминала, вроде нет в этом.

OFICIAL, так ведите тогда все расчеты на 76. Криминала нет! А вот инструкция к плану счетов:

Счет 76 "Расчеты с разными  ***  и кредиторами"
Счет 76 "Расчеты с разными  ***  и кредиторами" предназначен для обобщения информации о расчетах по операциям с  ***  и кредиторами, не упомянутыми в пояснениях к счетам  60 - 75: по имущественному и личному страхованию; по претензиям; по суммам, удержанным из оплаты труда работников организации в пользу других организаций и отдельных лиц на основании исполнительных документов или постановлений судов, и др.


Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" предназначен для обобщения информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками за:
.....

OFICIAL, да, я оставляю 60 счет, какой смысл менять, они ведь тоже поставщики услуг. А потом, там среди проводок есть Дт 60 Кт 76НА, как-то лучше смотрится, чем Дт 76.09 Кт 76НА. Ну и ещё один довод - так ведь настроена программа .