НДС, декларация и авансы

Новая тема
NASTY17
читатель
Регистрация: 10.09.2004
Сообщений: 69
21.02.2005
17:51
#1
Поступил аванс 1.062.712-18 (НДС 162.107-90)

Выписали сч./ф. на аванс 162.107-90

Отгрузили товар 680.630-99 (НДС 103.825-08)

Выписали сч./ф на отгрузку 103.825-08

Сторнировали НДС с аванса 103.825-08

НДС к вычету (откуда взялся не буду расписывать, приведу общую сумму) 159.811-23

НДС по окончании периода к уплате в бюджет: 2296-67

Вопрос: 1С автоматом мне насчитала к уплате 55986-15, каким образом у нее это получилось? Кто из нас прав?
KrivitskayaEV
читатель
Регистрация: 29.10.2003
Сообщений: 150
22.02.2005
09:30
#2
Может, НДС с аванса нужно не сторнировать, а заносить в книгу покупок, как положено?

159811,23-103825,08=55986,15

А НДС с аванса все равно нужно заплатить.





NASTY17
читатель
Регистрация: 10.09.2004
Сообщений: 69
22.02.2005
14:19
#3
Так кто все-таки прав???
Ослик Иа
читатель
Регистрация: 01.10.2004
Сообщений: 401
22.02.2005
17:57
#4
Будет две записи книги продаж, одна при выписке счета-фактуры на аванс, , вторая при выписке нормальной счёта-фактуры. "Лишние" продажи будут скомпенсированы появлением такой же суммы в книге покупок.
Хочу перенести данные в другую базу, т.е. дополнить старые данные... помогите!BorisG, может поможешь, вопрос по бюджету!!!!
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход