НДС, декларация и авансы

Поступил аванс 1.062.712-18 (НДС 162.107-90)<br><br>Выписали сч./ф. на аванс 162.107-90<br><br>Отгрузили товар 680.630-99 (НДС 103.825-08)<br><br>Выписали сч./ф на отгрузку 103.825-08<br><br>Сторнировали НДС с аванса 103.825-08<br><br>НДС к вычету (откуда взялся не буду расписывать, приведу общую сумму) 159.811-23<br><br>НДС по окончании периода к уплате в бюджет: 2296-67<br><br>Вопрос: 1С автоматом мне насчитала к уплате 55986-15, каким образом у нее это получилось? Кто из нас прав?

Может, НДС с аванса нужно не сторнировать, а заносить в книгу покупок, как положено?<br><br>159811,23-103825,08=55986,15<br><br>А НДС с аванса все равно нужно заплатить. <br><br><br><br><br><br>

Так кто все-таки прав???

Будет две записи книги продаж, одна при выписке счета-фактуры на аванс, , вторая при выписке нормальной счёта-фактуры. "Лишние" продажи будут скомпенсированы появлением такой же суммы в книге покупок.