Корректировка по НДС за 2015 год

Подскажите пожалуйста, как правильно откорректировать 2015 год.
Ситуация такая - поставщик ошибочно выдал 2 комплекта документов (товарные накладные и СФ к ним), один из которых они не провели, а мы провели. После акта сверки выяснилось расхождение  и поставщик просит нас убрать одну из накладных и СФ к ней и сдать корректировку по НДС за тот период.
Никогда раньше этого не делала и даже не представляю с чего начать. Чтобы убрать товар - сторнирую поступление текущим месяцем. Как быть со счетом-фактурой? Необходимо убрать ее из книги покупок и из декларации по НДС. Если я убираю эту сумму, то мне нужно эту СФ чем-то заменить, чтобы не было задолженности по НДС?

Посмотрите вот эту статью. Возможно там есть ответ.

https://buh.ru/articles/documents/49324/

mailolga83 пишет: Чем-то заменить, чтоб не было задолженности" - это конечно здорово. А есть, чем заменить? Заменяйте. Вообще говоря, конечно, в этом случае Ваш поставщик может Вас только "попросить". Это во-первых. Во-вторых, сторона "пострадавшая" в этой ситуации в смысле сдачи уточненки, что всегда неприятно, и возникновения недоимки, что ещё неприятнее, конечно Ваша. Если речь о небольшой сумме и если ещё и недоимки не возникнет (вдруг у Вас по НДС на л/с чуток переплата, что бывает), я б сдала уточненку. Сторнируем документ, как по ссылке рассказано, и формируем уточненку. Как её сформировать правильно, другой вопрос. В случае возможной замены уточненку всё равно придется сдавать.

mailolga83,При формировании декларации по НДС ставите вид "корректирующая", номер корректировки - 1. И в разделах 8 и 9 нужно поставить "признак актуальности ранее представленных сведений". Я для себя долго выясняла ситуацию с этим признаком. Пришла к выводу, что лучше поставить "0" и 8, и 9 разделе. Это будет означать, что сведения ранее представленные аннулируются и подлежат замене на вновь представляемые. Хотя, в разделе 9 можно поставить и "1", что означает, что сведения не изменились. Ставила "0" там и там потому, что где-то прочитала, что ИФНС приветствует именно такой вариант во избежание путаницы.

ОльгаН, Спасибо! Отличная статья и ситуация моя разложена по полочкам. Думаю наши поставщики не достойны таких заморочек, директор не согласится на столько корректировок. Предложила им вариант - они сдают корректировку, отписывают мне что-то другое на эту сумму (такого товара что отписали у них нет в наличии на тот момент). А потом я просто делаю им возврат текущим периодом.