Формирование Формы 6-НДФЛ в программе "Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5"

Добрый день!
Конфигурация: Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.113.1)

В параметрах учета на закладке "Расчет зарплаты" стоит галочка "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог как удержанный"

Помогите пожалуйста разобраться...
Объясню на тестовом примере, в рабочей базе ситуация аналогичная.

Сделан документ ""Начисление зарплаты" по 1 сотруднику за сентябрь на конец месяца (30.09.2016)
Делаю делаю отчет по Форме 6-НДФЛ.

Как я понимаю, "начиная с отчетности за 9 месяцев 2016 года данные для заполнения во 2 раздел 6-НДФЛ подбираются на основании «Срока перечисления налога», т.е. даты в строке 120 раздела 2 формы 6-НДФЛ".

Документ "Начисление зарплаты" в регистр "НДФЛ расчеты с бюджетом" в поле "Срок уплаты" автоматически проставляет следующий рабочий день (в следующем месяце). Т.е. 03.10.2016. В документе "Начисление зарплаты" переназначить эту дату нигде нельзя (или я может не вижу). Данные этого поля выводятся в Форму 6-НДФЛ в строку 120. Т.е. в отчет за 4 квартал 2016 года по строкам 100, 110 попадают даты 30.09.2016, суммы в строках 130, 140 попадают с документа "начисление зарплаты" за сентябрь.
Получается, что формируя отчет по строке 120 за октябрь - декабрь (4 кв), в форму 6-НДФЛ по всем остальным строкам отчетность получается за сентябрь - ноябрь!
Как это исправить? Или если это правильно, как это объяснить бухгалтеру?

Владимир, правильно. Во 2 раздел 6НДФЛ подбираются суммы, по которым срок уплаты приходится на 4 квартал (например). Не смотря на то, что дата получения дохода и дата удержания налога "остались" в 3 (например) квартале.

Рисовод пишет:

То есть, нормально, что по форме 6-НДФЛ данные будут за сентябрь - ноябрь? Тогда, как мне это объяснить бухгалтеру?На что сослаться? Где почитать? Я сам программист, не учетчик. Нормально ли то, что в 3 квартале бухгалтер уже отчиталась за начисление в сентябре, а теперь в 4 квартале снова отчитывается за сентябрь?

Владимир,

1-е Это бухгалтер вам должна дать ссылки на разъяснения ФНС, чтобы показать как надо заполнять.
2-е Не видите так как срок перечисление заполняется на основании НК исходя от даты выплаты и что выплачивается. А этот реквизит уже давно
3-е. Это Правило было уже при заполнение 9 месяцев. . Так что - или ваш бухгалтер поспешила или правила руками или вы не обновили релиз .
Если пункт 1 не сработает, то на этом сайте есть много статей.

Tanya пишет:

Бухгалтер мне говорит, что "это не правильно, исправьте"!
Вырезка из "дополнения к описанию" конфигурации ЗУП 2.5.110:
"В соответствии с письмом ФНС от 09.08.2016 № ГД-4-11/14507 изменен порядок отбора данных при заполнении Раздела 2 Формы 6-НДФЛ: начиная с отчета за 9 месяцев 2016 года в Разделе 2 показываются удержанные суммы налога, по которым срок перечисления налога приходится на отчетный квартал, а также полученные в отчетном квартале доходы, по которым не удерживался налог. ".

Читаю письмо ФНС. Где там написано, что " срок перечисления налога приходится на отчетный квартал" не вижу. В примерах тоже не вижу, где фактическое получение дохода и дата удержания налога в одном отчетном периоде, а срок перечисления налога в другом. На основании чего все это сделано? Какого именно текста из этого письма?

Владимир,
Посмотрите другое письмо.
Например - https://buh.ru/news/uchet_nalogi/50933/

Tanya пишет:

Татьяна, Вы божественны, спасибо Вам огромное, это то, что нужно!

Tanya пишет:

Извините, рад что Вы мне отвечаете. Но "это не правильный ответ"
Я формирую отчет не за "3 квартал" как в Вашем примере а за 4 квартал.
В Вашем примере отчет формируется за "3 квартал" по попадающей в 3 квартал дате строки 100. 30.09.2016
А в программе эти же строки попадают при формировании отчета за "4 квартал", то есть по дате строки 120. 03.10.2016

Как раз мне кажется правильным Ваш пример, но программа та путает периоды получается?

Tanya, почему именно "в конце"? Скорее "в начале"?
"ФНС РФ разъяснила порядок отражения в расчете по форме 6-НДФЛ сумм заработной платы, начисленной и выплаченной в конце одного отчетного периода, если срок перечисления налога с такого дохода наступает в конце другого отчетного периода.

Подробнее: https://buh.ru/news/uchet_nalogi/50933/"

Что делать то?