БП 3.0 Переход на ПБУ 18. Как ввести ВР и ПР на начало года?

Добрый день.
Пришла новый гл.бух. и сказала, что организация должна вести ПБУ 18.

Я знаю, что начать надо с создания новой Учетной политики на 2017 год, где установить "Применяется ПБУ 18".

А дальше что? Как по ОС и др. разделить суммы по НУ на НУ, ПР и ВР на начало года?

Нашла в инете статью на эту тему. Там немного не так, но смысл понятен. Они предлагают создать разницу через Операция вручную.

Проводки 68/77 - отражено отложенное налоговое обязательство
Дебет 20/25/26/44 Кредит 02 - начислена амортизация
Дебет 77 Кредит 68 субсчет "Расчеты по налогу на прибыль" - отражено уменьшение отложенного налогового обязательства.

Но не понятно это надо делать при закрытии января? То есть 31.01.17.
И не понятно где тут указать ОС?
Надо же сделать всё так, чтобы и отчеты по ОС (Ведомость и др.) и Отчетности и ОСВ , всё должно показывать правильно.

Подскажите, пожалуйста.

Нашла тему за 2010 год по Бух7.7. Прочитала и испугалась.))) Надеюсь в БП 3.0 это будет как-то проще.
В 7.7  надо было сделать так:
Забить через документ "Ввод начальных остатков" разделенные начальные остатки через счет 00.

После ввода 09 и 77 счета через 00 нужно будет очень сильно поломать голову как сбалансировать потом 00 счет.

Для сбалансирования в корреспонденции с 99(84) счетом тоже  остатки нужно вводить.

В корреспонденции с 68.4 только то, что повлияло на прибыль отчетного периода.

Как вы думаете в БП 3.0 так же надо?

ОльгаН, да похоже всё так, как Вы написали. Если на сайте ИТС (у меня сейчас не доступа) нет ничего более подходящего, найдите там Инструкцию по переходу с УСН на ОСН. Раздел 2.2-2.3.1, думаю принцип тот же. Я потыкала, похоже все данные заносятся ручками, даже те что есть в программе.
Эта инструкция в одном из сообщений топика прикреплена, сейчас почему-то не хочет прикрепляться(:
https://buh.ru/forum/messages/forum18375/topic89746/message433545/#message433545

ОльгаН,
созданием и проведением документов.
А у Вас смена системы налогообложения?

Pin, 1. созданием и проведением документов - это уже потом, в процессе работы.
2. А у Вас смена системы налогообложения? Нет, но принцип описанный в  инструкция им подходит для формирования начальных остатков ПР, ВР и соответствующих регистров.

Pin, у Вас есть что-нибудь более узко специализированное?

Ещё один глупый вопрос: то, что я написала в п.3 нужно делать 31.12.16? А декабрь закроется после этого? А годовая отчетность не "поедет" от этого? Ведь учет по ПБУ 18 должен начаться только с 01.01.17.

Pin Occio,Pin Occio пишет: Простите, Вы забыли уточнить каких документов?

ОльгаН, я бы не сказала, что он глупый. Декабрь должен быть уже закрыт. Раз Вы спрашиваете - закроется ли декабрь, значит, отчётность ещё не сформирована, и следовательно никуда не поедет. Изменения учётной политики отразятся в Балансе и Отчете об изменениях капитала на 31.12.2016.