Совместный учет при УСН и ЕНВД не вся сумма попадает в КУДИР
04.04.2017
12:16
#1
В организации все услуги идут как УСН, товар как ЕНВД
В отчете о розничных продажах есть услуга счет учета у услуги 90.01.1 и 90.02.1
Стоимость услуги "доставка" - 300 руб, проблема в том, что услуги облагаются по УСН, но в КУДИр почему, то попадает не вся сумма а лишь часть 198 руб.
Не могу понять в чем дело помогите плз
УСН доходы минус расходы
В отчете о розничных продажах есть услуга счет учета у услуги 90.01.1 и 90.02.1
Стоимость услуги "доставка" - 300 руб, проблема в том, что услуги облагаются по УСН, но в КУДИр почему, то попадает не вся сумма а лишь часть 198 руб.
Не могу понять в чем дело помогите плз
УСН доходы минус расходы
Ответили:
пост #2
05.04.2017
08:54
#2
Ответ на
пост №1
xdd,услуги надо оформлять документом "Реализация (акты, накладные)" с видом "Услуги (акт)", а не ОРП (Отчет о розничных продажах)
Ответили:
пост #3
05.04.2017
15:21
#4
| Цитата |
|---|
| Калинина Елена, фирма 1С пишет: Pin Occio , не обязательно |
(учитывая, чо в вопросе даже не указана конфигурация),
так и по применению (непонятно - как применять "не обязательно")
12.04.2017
10:30
#5
Всем привет расскажу, что удалось выяснить.
Если в отчете розничных продаж (ОРП) часть суммы безнал, то программа делает пропорции по отражению в ЕНВД и УСН. Программа составляет коэффициент Сумма УСН/Сумма ОРП 300 руб/120270 руб = 0,0024943. Далее для налички расчитывается сколько будет зачтено как УСН = Коэф*Нал = 0,0024943* 79568 = 198,47 руб. и сколько как ЕНВД = 79568 - 198,47 = 79369,52 руб.
Для безнала расчитывается тоже самое (сумма безнала 40702 руб). УСН безнал = безнал * коэф = 40702 * 0,0024943= 101,52 руб.
ЕНВД безнал = 40702 - 101,52 = 40600,47 руб.
В ОРП в проводки КУДИР попадает УСН 198,47 руб. в ЕНВД 79369,52 руб. и делается проводкау Дт УСН.01 40600,47 (для тех кто не знает УСН.01 это ЕНВД).
и Дт 57.03 Кт 62 Р 40702 руб.
Далее когда поступает оплата по безналу документом Поступление на расчетный (ПнРС) счет делается следующая проводка
Дт 51 Кт 57.03 40702 руб.
Кт УСН.01 40600,47 (закрываем долг по ЕНВД)
в проводки КУДИР попадает доход ЕНВД 40600,47 руб и доход УСН 101,52 руб.
Итого в КУДИР при формировании попадает две строки 198,47 датой ОРП и 101, 52 руб датой ПнРС
То есть все классно, конечно только если бухгалтера это устроит.
Но вот если все делается по линейке Заказ клиента -> Оплата платежной картой-> Реализация Товаров - то есть по схеме аванс через эквайринг вот тогда возникает проблема.
В документе Оплата платежной картой не возникает движения Дт УСН.01 соответсвенно нечему подбираться в документе Поступление на расчетный счет, чтобы распределить сумму между УСН и ЕНВД и вся сумма внем падает в УСН. С этим пока не знаю, что делать возможно придется дорабатывать конфигурацию
Если в отчете розничных продаж (ОРП) часть суммы безнал, то программа делает пропорции по отражению в ЕНВД и УСН. Программа составляет коэффициент Сумма УСН/Сумма ОРП 300 руб/120270 руб = 0,0024943. Далее для налички расчитывается сколько будет зачтено как УСН = Коэф*Нал = 0,0024943* 79568 = 198,47 руб. и сколько как ЕНВД = 79568 - 198,47 = 79369,52 руб.
Для безнала расчитывается тоже самое (сумма безнала 40702 руб). УСН безнал = безнал * коэф = 40702 * 0,0024943= 101,52 руб.
ЕНВД безнал = 40702 - 101,52 = 40600,47 руб.
В ОРП в проводки КУДИР попадает УСН 198,47 руб. в ЕНВД 79369,52 руб. и делается проводкау Дт УСН.01 40600,47 (для тех кто не знает УСН.01 это ЕНВД).
и Дт 57.03 Кт 62 Р 40702 руб.
Далее когда поступает оплата по безналу документом Поступление на расчетный (ПнРС) счет делается следующая проводка
Дт 51 Кт 57.03 40702 руб.
Кт УСН.01 40600,47 (закрываем долг по ЕНВД)
в проводки КУДИР попадает доход ЕНВД 40600,47 руб и доход УСН 101,52 руб.
Итого в КУДИР при формировании попадает две строки 198,47 датой ОРП и 101, 52 руб датой ПнРС
То есть все классно, конечно только если бухгалтера это устроит.
Но вот если все делается по линейке Заказ клиента -> Оплата платежной картой-> Реализация Товаров - то есть по схеме аванс через эквайринг вот тогда возникает проблема.
В документе Оплата платежной картой не возникает движения Дт УСН.01 соответсвенно нечему подбираться в документе Поступление на расчетный счет, чтобы распределить сумму между УСН и ЕНВД и вся сумма внем падает в УСН. С этим пока не знаю, что делать возможно придется дорабатывать конфигурацию
В Комплексной автоматизации увеличение первоначальной стоимости ОС на сумму НДС (в части безНДСной реализации)ЕНВД+УСН Отражение доходов ЕНВД и оплаты по расчетному счету от покупателей по ЕНВД
Читают тему
(гостей: 1)