Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

НДС налоговый агент при освобождении от НДС по ст. 145 1С 8.3 базовая

Елена Володина
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.08.2017
Сообщений: 9
Пост №1
 
24.01.2018 13:08

Здравствуйте, дорогие форумчане! Горит отчет по НДС(((! Помогите, пожалуйста разобраться, как , какими операциями в 1С 8.3 базовая версия 3.0.57.17. отразить расчеты с бюджетом по арендной плате в качестве налогового агента, если получено освобождение от НДС по ст. 145 НК РФ.
До освобождения от НДС я делала так:

      Д       К
1.начислена арендная плата
26       60       100
19       60            18
2.начисл. НДС по расчетам налогового агента
60       76НА       18
ПРОВОДКИ по операциям 1 и 2 программа 1С делает в документе поступления услуг одновременно.
3.Регистрация оплаты
68.32 51       18
4.Регистрация сч.-ф. налогового агента
76НА 68.32      18
5.Формирование КНПок
68.02 19       18

Таким образом, все счета закрываются.
При освобождении от НДС по ст. 145 НК НДС к возмещению не предъявляем. НДС, уплаченный с арендной платы в бюджет, включаем в расходы по сч. 26.
Какие должны быть проводки в этом случае? И, главное, какие операции в 1С их правильно проведут?


Спасибо большое за помощь.
С уважением, Елена.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С