БУ и НУ при реализации отгруженных товаров для налога на прибыль

ЛенВяч, тогда надо смотреть. Присылайте скриншоты. Сначала Отгрузку без перехода прав собственности и ее проводки

Калинина Елена, фирма 1С,

ЛенВяч, так здесь же есть проводки по налоговому учету (НУ), а вы пишете, что нет

Калинина Елена, фирма 1С, т.к. и доход и расход по этой операции принимает участие в расчете налога на прибыль и что бы декларация заполнялась автоматически, проводки должны быть следующие:

дт ПВ      кт 90.01.1 выручка без ндс
дт НУ      кт НУ       (это вид учета)

дт 90.02 кт 45.01      себестоимость (эта проводка есть)
дт НУ      кт НУ       (ид учета)

ОНО и ОНА тогда при расчете налога на прибыль считается автоматом.

А сейчас формирует только проводки по себестоимости. Если это в этом документе так и должно быть, то как доначислить выручку по НУ, что бы ОНА посчиталось и декларация автоматически собиралась.

ЛенВяч, тогда давайте следующие скриншоты по реализации отгруженных товаров. Просто выписали что налоговых проводок нигде не было

Калинина Елена, фирма 1С, в реализации отгруженных товаров проводки по НУ формирует, но это другой налоговый период, а мне нужны проводки по выручке в НУ в том периоде, когда была реализация без перехода права собственности.

ЛенВяч, почему? Для целей налогового учета доход от реализации товаров признается на дату перехода права собственности от продавца к покупателю (п. 3 ст. 271, п. 1 ст. 39 НК РФ).

Калинина Елена, фирма 1С, второй абзац того пункта, что вы указали:

ЛенВяч, жалко, что столько времени потеряли, ведь первоначально вопрос был задан совсем не так.
Ситуация с продажей недвижимости отрабатывается в программе в документе Передача ОС.
Если продаем недвижимость как товар, похоже, что штатными средствами программы отразить не получится.
Навскидку приходит в голову, что следует включить ручную корректировку проводок документа Отгрузка без перехода права собственности и добавить проводки по отражению дохода и списанию себестоимости в НУ, не забыть добавить ВР.
А потом в документе Реализация отгруженных товаров тоже включить ручную корректировку проводок и убрать налоговые проводки по отражению дохода и списанию себестоимости в НУ, не забыть добавить ВР.
У меня нет возможности отработать данную ситуацию в программе, отпишитесь, что у вас получилось.
Если будете присылать скриншоты. то делайте их в графическом формате

Калинина Елена, фирма 1С, да времени затратили много, но я в процессе поняла все нюансы своего вопроса. Спасибо вам!!! отпишусь, что у меня получилось при закрытии квартала.