Реорганизация путем присоединения: как занести остатки по счетам 09 и 77 в 1С Бухгалтерия 3.0?

Здравствуйте! Бухгалтерия 3.0.79.14. Используется ПБУ18 - балансовый метод с ПР и ВР.
Подскажите, пожалуйста, как правильно занести остатки при реорганизация путем присоединения по счетам 09 и 77?
Реорганизация произошла 29.04.2020
У присоединяемой организации:
на 77 счете - сумма по основным средствам за счет разницы в амортизации. По 01,02 счетам внесены временные разницы.
(ВР(с 01 счет)-ВР(с 02 счет)) *20%=77 счет.
на 09 счете - убыток 2017 года (проводка на 97.21 по НУ)
Проводки
Входящие: ДТ00-КТ77-1 559 184; ДТ09-КТ00 - 248 633
После Закрытия месяца, регл.операция Расчет отложенного налога:
проводки во вложении.
В анализе учета по налогу на прибыль в Корректировке ОНА, ОНО и т.д. тоже возникает большая сумма. Как правильно заносить остатки по ОНА, ОНО в середине года, чтобы верно считалась прибыль при ПБУ18 - балансовый метод с ПР и ВР.