Счёт фактура полученный на меньшую сумму

Прошу прощения, если такая тема уже была.
Поставщик выставил акт выполненных работ на одну сумму.
Счёт фактура к нему - на меньшую. Из за того, что некоторые позиции не облагаются налогом.
Каким образом оформить счёт фактуру в 1 С? Он выставляется на сумму акта .

В программе создаете документ ПТУ на поступление услуг, в котором в табличной части заполняете все позиции из акта поставщика, указывая соответствующие ставки НДС. Затем на основании этого ПТУ создаете счет-фактуру. В счете-фактуре заполнится автоматически сумма услуг и НДС аналогично данным поставщика.

Счёт фактура формируется на полную сумму Акта. (Даже если позиции в нем с указанием Без НДС ). Что не соответствует счет фактуре поставщика. Он выставил его на меньшую сумму. (Чем сумма самого акта ). Т.е. в документах поставщика в акте и в счёт фактуре общие суммы отличаются, а в 1С нет.

Если продавец в счете-фактуре указал только позиции с НДС, а позиции без НДС не указывал, то в этом случае необходимо вручную вносить изменения в движения документа счета-фактуры полученного. В регистрах: НДС Покупки - удалить записи для ставок без НДС и Журнал учета счетов-фактур - исправить сумму по счету-фактуре.

Спасибо! Получилось Ольга Середа, 1С,