УСН 20 счет принятие на затраты в книге

УСН 141 релиз , доходы-расходы. Затраты на кассовое обслуживание, обслуживание счета, услуги связи, энергоресурсы и т.д. относим сразу на 20 счет используя док-т банковская выписка или же оказание услуг. При этом по НУ делается проводка только на Н04, а нам нужна и Н02

, т.е. чтобы расходы принимались при расчёте налога. Как грамотно отразить в программе? И попутно при закрытии месца 20 счет закрывается на 90.4, при этом проводок на Н04 и Н02 не делается, почему? Жду ответов, заранее благодарен!

А выпуск продукции, реализация в данном месяце была? Я затраты на кассовое обслуживание, и обслуживание счета сразу на 91.4 ставлю, и все замечательно сразу проводится по налоговым счетам.

Да действительно заменил 20 на 91.4 всё отразилось. Спасибо. А по поводу закрытия, выпуска и реализации не было, и что 20 не будет отражаться на затраты? Для отражения должен быть только выпуск или же выпущенная продукция должна быть реализована?

При выпуске продукции создается проводка Дт43 - Кт 40(аналитика - по видам продукции). Потом при закрытии месяца 20 счет списывается на 40 (Дт40 - Кт20). Для налогового учета (по счету Н02.2) проводки формируются при выполнении двух условий: обязательной оплаты, и факта оказания услуги (Документ "Услуги сторонних организаций") или поступления и списания в производство материала.

У меня было несколько месяцев, когда не было ни выпуска, ни реализации, я в следующем месяце сам, ручной проводкой списал затраты по счетам 44, 26 на 20, а потом с 20 на 90.4.