Налог на прибыль с обособленным подразделением

Наша организация имеет обособленные подразделения, которые находятся в разных регионах страны  и ставка налога на прибыль распределяется по-разному у одних в областной бюджет 17%, местный бюджет 2%, у других 19 % сразу же в республиканский бюджет. В связи с этим у нас возникло затруднение в заполнение приложения №5 (в целом по организации) для того, чтобы автоматически заполнялось стр.030 графа 4 (доля налоговой базы) нам необходимо заполнить приложение №5а  создать вариант по головной организация Москва и формировать следующие строки:

Приложение №5а

стр.030 прил.№5а показываем как разницу между 100% долей налоговой базы  и долей приходящейся на  головную организацию (100%-83.10%)=16.90 % т.е. в этой строке мы показываем долю приходящиеся на обособленные подразделения

стр.040, стр.050, стр.060 прил.№5а налоговая база показывается верно,

стр.070 прил.№5а ставка налога бюджет субъекта РФ –17%

стр.080 прил.№5а ставка налога местный бюджет - 2%

после этого у нас начинаются проблемы, так как у нас есть подразделение, где  ставка налога  только в бюджет субъект РФ -19 %  

стр.090,100 прил.№5а сумма налога ставится у нас не верно из-за того, что ставка налога указанная выше разная.

Стр.110,120 прил.№5а начислено налога ставится верно, так как ввод ручной.

Стр.150,160 прил.№5а к доплате соответственно показывает неправильный результат



Теперь перейдем к приложению №5:

На основание приложения №5а вариант Москва заполняется приложения№5 , то что связано с графой 4 (по организации без входящих в нее обособленных подразделений), то все строки сформированы  верно, что нельзя сказать про графу3 (в целом по организации)

Стр.050, 060 гр. 3- показано верно

Стр.090, 100 гр.3- сумма налога показаны неверно из-за приложения №5а

Соответственно из-за неправильного формирования приложения №5, №5а неправильно заполняется Лист 02 к декларации по налогу на прибыль.

Убедительная просьба рассмотреть вариант, чтобы  была возможность ручного ввода  в приложение №5а стр.090,стр.100, а также  в стр. 070,080 ставки налога и тогда все будет формироваться верно. Из-за указанных выше неудобств  мы не можем оперативно отправлять отчет по электронной почте  через Такском.

Быстро могу ответить, что возможность ручного ввода есть: надо на закладке "Прочие настройки" установить флажок "Отключить авторасчет вычисляемых ячеек", тогда такие ячейки можно заполнить вручную.

Спасибо, ручную корректировку сделали.

Второй вопрос. У нас 4 обособленных подразделения. В файл попадает только приложение 5 и 5а с данными головной организации. Как сдать листы со всеми об. подразделениями, мы сохраняем несколько вариантов отчета по каждому об. подразделению?

Нужно на титульном листе открыть нужный вариант, сохранить титульный лист, закрыть его. Затем выполнить выгрузку декларации по прибыли - будет выгружен вариант, сохраненный на титульном листе.