ЗПиК, релиз313 Персучет: начислено/уплачено
28.07.2011
13:49
#1
Подскажите, пожалуйста как в программе должны распределяться уплаченные взносы по сотрудникам? В АДВ-6-2 все совпадает, а вот по сотрудникам неразбериха какая-то: у кого начислено больше, чем уплачено, у кого меньше. В 1 квартале было все в порядке, там единый коэффициэнт распределения, а сейчас непонятно, у всех разный. Как должно быть?
31.07.2011
03:54
#2
По сотрудникам упаченные взносы получаются умножением исчисленных взносов на коэффициент уплаты взносов - помесячно, а потом берутся общие итоги.
Коэффициент уплаты определяется помесячно в целом по организации/подразделению делением уплаченных в месяцы отчета сумм на начисленные - причем уплаченных за месяцы отчета и за предшествующие (!) месяцы тоже (см. Месяц начисления взносов в документе Расчеты по страховым взносам).
Коэффициент стандартно не больше 1. Но по сотрудникам без стажа (например, уже уволенных) в каком-либо месяце уплаченные за прошлые месяцы взносы идут в отчет, а исчисленные суммы нет.
Поэтому все же бывает, что по сотруднику уплаченные суммы больше исчисленных (обычно у уволенных). Корректность проверяется "нарастающим итогом" - если прибавить суммы из предшествующих отчетных периодов, то они обычно совпадут.
Ну а уплачено меньше - когда уплата запаздывает и не попадает в период отчета. Проверяется временным переносом в период отчета документа Расчеты по страховым взносом, доводящим уплаченные суммы до уровня исчисленных.
Проблемы начинаются в основном, когда были переплаты - и хочется их "зачесть"., или же или изменение данных произошло задним числом.
Тут или руками править суммы по каждому сотруднику, или править отчет ЗиК.
Или искать какие-то сторонние обработки - например, [промодерировано]
Коэффициент уплаты определяется помесячно в целом по организации/подразделению делением уплаченных в месяцы отчета сумм на начисленные - причем уплаченных за месяцы отчета и за предшествующие (!) месяцы тоже (см. Месяц начисления взносов в документе Расчеты по страховым взносам).
Коэффициент стандартно не больше 1. Но по сотрудникам без стажа (например, уже уволенных) в каком-либо месяце уплаченные за прошлые месяцы взносы идут в отчет, а исчисленные суммы нет.
Поэтому все же бывает, что по сотруднику уплаченные суммы больше исчисленных (обычно у уволенных). Корректность проверяется "нарастающим итогом" - если прибавить суммы из предшествующих отчетных периодов, то они обычно совпадут.
Ну а уплачено меньше - когда уплата запаздывает и не попадает в период отчета. Проверяется временным переносом в период отчета документа Расчеты по страховым взносом, доводящим уплаченные суммы до уровня исчисленных.
Проблемы начинаются в основном, когда были переплаты - и хочется их "зачесть"., или же или изменение данных произошло задним числом.
Тут или руками править суммы по каждому сотруднику, или править отчет ЗиК.
Или искать какие-то сторонние обработки - например, [промодерировано]
31.07.2011
06:37
#3
> По сотрудникам упаченные взносы получаются умножением исчисленных взносов на коэффициент уплаты взносов - помесячно, а потом берутся общие итоги.
Что то я сильно сомневаюсь насчет "помесячно". Может, все же за налоговый период?
Что то я сильно сомневаюсь насчет "помесячно". Может, все же за налоговый период?
31.07.2011
15:39
#4
> Что то я сильно сомневаюсь насчет "помесячно"
И правильно делаете.
Посмотрел еще раз - исходные данные вначале собираются в помесячном разрезе, но потом, действительно, все сворачивается до уровня квартала.
И расчеты по коэффициентам происходят уже на уровне квартала.
Пример этих "метаморфоз" можно посмотреть во вложенном файле.
И правильно делаете.
Посмотрел еще раз - исходные данные вначале собираются в помесячном разрезе, но потом, действительно, все сворачивается до уровня квартала.
И расчеты по коэффициентам происходят уже на уровне квартала.
Пример этих "метаморфоз" можно посмотреть во вложенном файле.
Бухгалтерия государственного учреждения. Формирование 127 формыКак сформировать РСВ-1 в рел.312 "Зарплата + кадры"
Читают тему
(гостей: 1)