Не правильные суммы в подготовке данных ПФР
15.05.2012
12:49
#1
ЗиКБУ (1.0.40.2)
Здравствуйе. Сформировали РСВ, затем сделали документ подготовке данных ПФР. Проблема вот в чем: налоги начисляли за январь, февраль и март, а выплачивались только за февраль и март. В РСВ это все хорошо видно, но вот в "подготовке данных ПФР" получилос так, что начисленные и выплаченные суммы равны. Что делаем не правильно?
Здравствуйе. Сформировали РСВ, затем сделали документ подготовке данных ПФР. Проблема вот в чем: налоги начисляли за январь, февраль и март, а выплачивались только за февраль и март. В РСВ это все хорошо видно, но вот в "подготовке данных ПФР" получилос так, что начисленные и выплаченные суммы равны. Что делаем не правильно?
15.05.2012
12:55
#3
Если Вы имеете ввиду равенство начисленных и уплаченных в форме АДВ - это нормально, у Вас ведь на начало года в РСВ указана переплата, совпадающая с начислениями в третьем месяце. Она то и распределилась в индивидуальных сведениях.
15.05.2012
12:58
#4
Я может не правильно выразилась. В документе плдготовка данных для передачи в ПФР, в состави описи АДВ-6 суммы начисленные и Уплаченные равны, но в январе выплат не производилось, соответсвенно на эту сумму, должно быть в графе "уплачено" меньше.
15.05.2012
17:19
#5
но это же переплата, т.е ее не нужно больше платить. А получается наоборот, что нужно еще доплатить эту сумму.
16.05.2012
10:38
#6
По-моему Вы сами себя запутали. Еще раз на примере страховой части страховых взносов.
Переплата на начало года 137005,33
Начислено за 1 квартал 394341,56
Уплачено в течение 1 квартала 257336,52
Переплата на начало года в форме АДВ за 2011г не отражалась в разделе "уплачено", по правилам формирования формы АДВ она должна отразиться в 1 квартале 2012 г в пределах начисленных сумм взносов.
Поэтому у Вас начислено равно 394341,56 и уплачено должно быть (137005,33+257336,52)=394341,85 => 394341.56 (в пределах начисленной суммы).
У Вас в отчете АДВ уплаченная сумма составила 394341,55 видимо за счет округления (рекомендую добавить какому-нибудь сотруднику в уплаченную сумму 1 копейку).
Переплата на конец 1 квартала (которая у Вас в РСВ не видна) составит (394341,85-394341,56)=0,29.
> получается наоборот, что нужно еще доплатить эту сумму
т.е.Ваш вывод неверный, ничего доплачивать не надо, в отчете Вы как раз показываете, что все что начислено, всё и уплачено.
Если бы начислено было больше чем уплачено (в форме АДВ) и остаток на конец квартала в форме РСВ был положительный - вот это и нужно было бы уплатить.
Переплата на начало года 137005,33
Начислено за 1 квартал 394341,56
Уплачено в течение 1 квартала 257336,52
Переплата на начало года в форме АДВ за 2011г не отражалась в разделе "уплачено", по правилам формирования формы АДВ она должна отразиться в 1 квартале 2012 г в пределах начисленных сумм взносов.
Поэтому у Вас начислено равно 394341,56 и уплачено должно быть (137005,33+257336,52)=394341,85 => 394341.56 (в пределах начисленной суммы).
У Вас в отчете АДВ уплаченная сумма составила 394341,55 видимо за счет округления (рекомендую добавить какому-нибудь сотруднику в уплаченную сумму 1 копейку).
Переплата на конец 1 квартала (которая у Вас в РСВ не видна) составит (394341,85-394341,56)=0,29.
> получается наоборот, что нужно еще доплатить эту сумму
т.е.Ваш вывод неверный, ничего доплачивать не надо, в отчете Вы как раз показываете, что все что начислено, всё и уплачено.
Если бы начислено было больше чем уплачено (в форме АДВ) и остаток на конец квартала в форме РСВ был положительный - вот это и нужно было бы уплатить.
Читают тему
(гостей: 1)