Расчет налога на прибыль

Подскажите пожалуйста как решить след.пробл.- в справке-расчете налога на прибыль за декабрь 2013г.не верно вычислен налог на прибыль гр.3 и гр.5 (см.в файле)и в обор.саль.ведом.по счету 68.04.1 только за декабрь.
За окт. и нояб. верно и в декларации налога на прибыль верно.
Бухгалтерия предприятия (базовая)редак.3.0(1С Предпиятие)