Сдача НДС за 1 квартал 2015г.

karin20030, там при выгрузке полно всего. Например если зарегистрировали с\ф входящий без НДС (от не плательщика), то при выгрузке отчетность ругается на отсутствие суммы налога. А откуда там ей быть? Я бы такие с\ф не регистрировал вообще, но попробуй бухам это доказать. И ведь они правы. Регистрация таких с\ф вполне допустима и для этого в книге покупок есть соотв.реквизиты.

Не можем выгрузить Раздел 9:"не могут быть одновременно заполнены или одновременно пусты значения по кодам строк 160, 220 "
Продажа без НДС -металлолом.
7.7.594,  15q1006
Если самим в графу 160 поставить 0-всего продаж, и оставить только графу 220 -продажи без ндс, то файл формируется, но это наверно не правильно. Как быть ?

ivtt, присоединюсь к вопросу!

Возникла проблема -при выгрузке декларации выдает ошибку- не указан в книге продаж и книге покупок  КПП у ИП. Как быть?

Татьяна, ИП в справочнике контрагентов точно как физ.лицо?

У  ИПешников  ИНН\КПП = 123456789012\0, тогда в декларации вместо кпп будут прочерки

ИП-заведены как физ. лица. ИНН у них есть свой- присвоенный, почему я должна ставить 123456789012\0 ?

Татьяна, ты должна ставить свой- присвоенный, а вместо КПП 0 через \. Я так понял ответ kuser

пробовала уже, не проходит

ivtt пишет:





Согласно Приказа ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 г. , в файле формата книги продаж приложение 6 табл. 4.4
сказано что
СтоимПродСФ -Элемент обязателен при отсутствии элемента <СтоимПродОсв>
и также для
СтоимПродОсв -Элемент обязателен при отсутствии элемента <СтоимПродСФ>
*
Исходя из этого в программе в документе "Формирование записей книги продаж", в поле "Всего" поставили 0. И тогда в декларации в графе 160 стало 0, а в графе 220 сумма. Файл выгрузился.
Пробовали сделать документ "Запись книги продаж" и там поставили 0 в графе Всего, но тогда эта запись вообще не попадала в декларацию по НДС.
Хотелось бы конечно чтобы не вручную править Документ "Формирование записей книги продаж" а чтобы там встало все само но тогда или счет фактуру вообще не вводить или какие-то другие пути ввода должны быть.