Форма №2 за 2014г.

Добрый день!
Такой вопрос, может кто поможет с его ответом.
Заполняю форму №2 за 2014г. чистую прибыль ставит в размере 12 690,00 , по ОСВ стоит 12 708,00. Нашла отклонение в размере 18,00, это оказалось отклонение при округлении до рублей аж в 1 кв 2014г. в размере 17 684,92 с проводкой Д 99,09 К 68,02.
Не пойму как это отклонение влияет на чистую прибыль? как исправить это?и что в итоге ставить по строке чистой прибыли формы №2?

Д 99.09 К 68.02 - начислили НДС за счет чистой прибыли.  Что за ситуация была?

Clios,
> отклонение при округлении до рублей аж в 1 кв 2014г. в размере 17 684,92 с проводкой Д 99,09 К 68,02

Проводка не совсем корректна. Уточните содержание операции.