2015 Декларация по НДС 2015 разделы с 8 по 12 в 1С

Добрый день, УПП Регистрационый номер 9095060
Программа "1С Предприятие" 8.2 (8.2.19.6) Конфигурация 1.3 (1.3.65.2)

У нас такая проблема. Нам Беларусь оказала услугу. Мы эту услуги у себя отразили документом со ставкой без НДС "Поступление товаров и услуг".
При формировании деклариции по НДС и её выгрузки она показывает ошибку и не даёт выгрузить из-за того, что эта органицация у нас не
зарегестрированна в ФНС (нет ИНН). В 8 раздел она попадает без ИНН. Посоветуйте, что можно сделать чтобы выгрузить декларацию.

Не могу утверждать, но кажется такие операции нужно заносить в
"Раздел 7. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения); операции, не
признаваемые объектом налогообложения; операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации
которых не признается территория Российской Федерации; а также суммы оплаты, частичной оплаты в счет
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла
изготовления которых составляет свыше шести месяцев"

А чтобы в 8 раздел (книга покупок) не попадала, не галчите (не проводите) счет-фактуру по этой операции.
Мы вообще просим организации с нулевым НДС, не выставлять (не фиксировать) счет-фактуры.

Oleg495, Точно... спасиб!

Добрый день, у нас возникла проблема с выгрузкой деклариции по НДС. Мы приобрели товар в Индии, естественно ИНН И КПП у них нет. Сформировали поступление товаров и гтд по импорту. Далее, чтобы нам возместить ндс с импорта мы отразили в книге покупок. В книгу покупок попадает и УФК и покупатель. При вызгрузке декларации из 1с она не даёт выгружать, так как у пакупателя нет ИНН и КПП. Подскажите, что мы сделали не так?

10-ГПЗ, для нерезидента надо заполнить поле"Страна регистрации" и "рег. номер", а поля ИНН и КПП оставить пустыми, даже пробелов не должно быть.

Oleg495, поставила в контрагенте нерезидент, в адресе поставили за пределами рф, и всё равно рисует ошибку...

10-ГПЗ, поищите в интернете "Вычеты по НДС при покупке у нерезидента", много чего есть, пишут, что счет-фактуру не надо регистрировать.

Oleg495, СПАСИБ!

Клиент пишет:

1С:Налогоплательщик 8 рег.номер [Промодерировано]

Мы,[Промодерировано] при Спецстрое России пользуемся программой
1с: Налогоплательщик для консолидации Деклараций по НДС, т.к. имеем 19 филиалов и столкнулись с такой ситуацией при сдаче «уточненки» НДС.
Неправильно консолидируются разделы 8.1 и 9.1 если не у всех филиалов есть корректировки.
А именно - не включаются суммы разделов 8 и 9 филиалов у которых не было исправлений в общие суммы разделов 8.1 и 9.1 консолидированного отчета предприятия.
В результате не соответствуют суммы раздела 3 декларации с уточненными книгами покупок и продаж (разделы 8.1 и 9.1).

Ирина Калугина,
добрый день!

Исправление ожидается в выпуске ближайшего релиза 3.0.96.
Планируется выпустить до конца недели.