Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

2015 Декларация по НДС 2015 разделы с 8 по 12 в 1С

10-ГПЗ
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.06.2015
Сообщений: 5
Пост №11
 
11.06.2015 13:31

Добрый день, УПП Регистрационый номер 9095060
Программа "1С Предприятие" 8.2 (8.2.19.6) Конфигурация 1.3 (1.3.65.2)

У нас такая проблема. Нам Беларусь оказала услугу. Мы эту услуги у себя отразили документом со ставкой без НДС "Поступление товаров и услуг".
При формировании деклариции по НДС и её выгрузки она показывает ошибку и не даёт выгрузить из-за того, что эта органицация у нас не
зарегестрированна в ФНС (нет ИНН). В 8 раздел она попадает без ИНН. Посоветуйте, что можно сделать чтобы выгрузить декларацию.

Ответили: пост №12
Oleg495
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.02.2011
Сообщений: 101
Пост №12
 
11.06.2015 14:48
Ответ на пост №11

Не могу утверждать, но кажется такие операции нужно заносить в
"Раздел 7. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения); операции, не
признаваемые объектом налогообложения; операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации
которых не признается территория Российской Федерации; а также суммы оплаты, частичной оплаты в счет
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла
изготовления которых составляет свыше шести месяцев"

А чтобы в 8 раздел (книга покупок) не попадала, не галчите (не проводите) счет-фактуру по этой операции.
Мы вообще просим организации с нулевым НДС, не выставлять (не фиксировать) счет-фактуры.

Ответили: пост №13
10-ГПЗ
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.06.2015
Сообщений: 5
Пост №13
 
11.06.2015 15:01
Ответ на пост №12

Oleg495, Точно... спасиб!

10-ГПЗ
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.06.2015
Сообщений: 5
Пост №14
 
13.07.2015 15:23

Добрый день, у нас возникла проблема с выгрузкой деклариции по НДС. Мы приобрели товар в Индии, естественно ИНН И КПП у них нет. Сформировали поступление товаров и гтд по импорту. Далее, чтобы нам возместить ндс с импорта мы отразили в книге покупок. В книгу покупок попадает и УФК и покупатель. При вызгрузке декларации из 1с она не даёт выгружать, так как у пакупателя нет ИНН и КПП. Подскажите, что мы сделали не так?

Ответили: пост №15
Oleg495
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.02.2011
Сообщений: 101
Пост №15
 
13.07.2015 15:31
Ответ на пост №14

10-ГПЗ, для нерезидента надо заполнить поле"Страна регистрации" и "рег. номер", а поля ИНН и КПП оставить пустыми, даже пробелов не должно быть.

Ответили: пост №16
10-ГПЗ
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.06.2015
Сообщений: 5
Пост №16
 
13.07.2015 15:45
Ответ на пост №15

Oleg495, поставила в контрагенте нерезидент, в адресе поставили за пределами рф, и всё равно рисует ошибку...

Ответили: пост №17
Oleg495
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.02.2011
Сообщений: 101
Пост №17
 
13.07.2015 16:32
Ответ на пост №16

10-ГПЗ, поищите в интернете "Вычеты по НДС при покупке у нерезидента", много чего есть, пишут, что счет-фактуру не надо регистрировать.

Ответили: пост №18
10-ГПЗ
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.06.2015
Сообщений: 5
Пост №18
 
14.07.2015 08:19
Ответ на пост №17

Oleg495, СПАСИБ!

Ирина Калугина
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.11.2015
Сообщений: 2
Пост №19
 
20.11.2015 14:32

Клиент пишет:

1С:Налогоплательщик 8 рег.номер [Промодерировано]

Мы,[Промодерировано] при Спецстрое России пользуемся программой
1с: Налогоплательщик для консолидации Деклараций по НДС, т.к. имеем 19 филиалов и столкнулись с такой ситуацией при сдаче «уточненки» НДС.
Неправильно консолидируются разделы 8.1 и 9.1 если не у всех филиалов есть корректировки.
А именно - не включаются суммы разделов 8 и 9 филиалов у которых не было исправлений в общие суммы разделов 8.1 и 9.1 консолидированного отчета предприятия.
В результате не соответствуют суммы раздела 3 декларации с уточненными книгами покупок и продаж (разделы 8.1 и 9.1).

Ответили: пост №20
Кудинова Елена (1С, Москва)
сотрудник 1С
офлайн
Дата регистрации: 12.04.2011
Сообщений: 871
Пост №20
 
24.11.2015 14:50
Ответ на пост №19

Ирина Калугина,
добрый день!

Исправление ожидается в выпуске ближайшего релиза 3.0.96.
Планируется выпустить до конца недели.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Представление регламентированной отчетности
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги