Как провести счет-факутру с минусом?

Здравствуйте. У нас есть счет-фактура от поставщика за покупку ж/д билетов. (Например 2000 руб) Заплатили за билеты. Провели сч-фактуру. Но билеты вернули, не поехали. Поставщик нам выдал еще счет-фактуру, но уже с минусом.  И взял с нас неустойку.(Например 1000 руб) .  Сф-Ф с минусом (например на 1000 руб). Как ее провести? Если прводить тольок НДС (сч-фактура) то идет с минусом. Но  как провести и саму сумму? Я знаю, что это возможно. Если брать "операции вручную", то почему-то пишет, что некорректная запись. Непонимаю, как можно сделать. Спасибо.

В конфигураторе, в документе "СчетФактура" (И скорей всего "АвансовыйОтчет" или "ПоступлениеТоваров"), не знаю, чем Вы приходовали эти билеты, убрать флажки "Неотрицательный" в свойствах реквизитов "Сумма", "Всего", "НДС", "НП", "Цена"... и т.д.

А ещё есть такой счет: "76.2" (расчеты по претензиям), через который осуществляется возврат. Правдо, я до сих пор так и не понял, зачем наворачивать лишние обороты, когда можно счет-фактуру и приходную накладную просто сторнировать. А на то, что программа ругается что не корректные проводки, можно просто "Забить" или внести в список корректных проводок, чтоб в следующий раз не ругалась.

Скорей всего, в процедурах "ОбработкаПроведения()" нужно ещё будет поменять знак "> 0" на "<> 0"