Возврат покупателю оплаты

Добрый вечер, господа! У меня возникла следующая проблема: У нас на предприятии установлена 1С Комплексная, релиз 472. При возврате покупателю оплаты (не аванса!!) программа формирует проводку, используемую при возврате аванса, а именно Д 62.2 К 51. Что необходимо сделать, чтобы при  возврате оплаты Формировалась другая проводка : Д 62.1 К51. Помогите! Заранее всем благодарна!

Возврат оплаты оформляете через док. <Выписка>? Тогда заполните реквизит <Корр. счет> = 62.1

Ответ не по теме. Просто совет - последний релиз комплексной 475. Следовало бы обновиться.

Так делать нельзя ни в коем случае. Если вы укажите в строке выписки тип "Прочее", в самом деле получите возможность указать счет 62.1 и вообще практически любой, но это будет нарушением работы в программе. Дело в том, что при проведении документов осуществляется движение не только в виде бухгалтерских проводок, а еще и в виде движений регистров оперативного учета. Предложенный вами способ приведет к тому, что проводка будет, а движение по регистрам нет. В итоге, получим искажение сведений по оперативному учету, который в комплексной и есть фундамент для проведения всех движений по взаиморасчетам.
Как же разрешить проблему? Штатными методами - никак. Логическая суть проблемы в том, что возвращенные деньги должны не просто породить дебетовый остаток на 62.1, они еще и должны "зацепиться" за какие то документы, по которым будет сделана детализация долга покупателя. В комплексной долги детализированы по кред.документам в оперативном учете, поэтому и нельзя пользоваться обычными операциями, в которых писались бы счета 10,41,43,60,62,19 и т.п. Пригласите программиста, он вам поможет. Задача решается буквально занесением нескольких строк в алгоритм конфигурации. Я делал так: если возврат от покупателя делается на основании документа "строка выписки приход", то я смотрел, с каких документов списывались долги при его проведени и при возврате сумму разносил на те же документы.