!!! Помогите с корректировкой налоговой базы !!!

В ЗиК есть обработка "РасчетЕСН". Там на листе 48н_Раздел2, строки с 11 по 13 в графе 6 расчитывается база страх. взносов по общему режиму.
Суть вот в чем: некоторым сотрудникам начисляют отпуска и он попадает на расчет будущих периодов (например: ноябрь-декабрь). чтобы отразить долю ЕНВД созд. документ "Бух. и налог. учет начислений и удержаний" в котором указывается коэф. ЕНВД (например в ноябре 0.3) и т.к. отпуск попадает на декабрь, то такой же документ созд. и в декабре (на последнее число месяца) с темже коэф. (0.3), т.к. мы еще не знаем какой коэф. будет в декабре (он может меняться каждый месяц). И потом при формировании отчета "Расчет авансовых платежей по страховым взносам в ПФР" в этих строках в графе 6 из-за этого коэф., т.к. он меняется в следующем месяце, меняется база предыдущего месяца и бухам приходится переделывать предыдущий месяц (например: ноябрь, чтобы сделать декабрь).
Подскажите пожалуйста как сделать, чтобы в каждом месяце база оставалась без изменения?

Согласно письму Минфина РФ 03-04-06-02/192 jn 21/09/07 ЕСН на отпускные должны быть начисленны в том периоде, в котором эти отпускные были фактически начислены, даже если отпуск переходит на следующий месяц.
В вашем случае отпускные за ноябрь-декабрь, начисленные в ноябре попадают полностью в базу ноября .

Тогда получается, что если отпуск перешел в следующий месяц, то документ "Бух. и налог. учет начислений и удержаний" создавать не надо? Я просто не бухгалтер, подскажите.

Вы в ноябре начислили
зарлата 1000
отпускные за ноябрь 500
         за декабрь 500
База для ЕСН за ноябрь 2000. Эти начисления для ноября и разбиваете в ноябре документом "Бух. и налог. учет начислений и удержаний" .

В декабре начислили
зарлата 1000

База для ЕСН за декабрь 1000. Эти начисления для декабря и разбиваете в декабре документом "Бух. и налог. учет начислений и удержаний" .

Т.е. мы просто в конце ноября создадим док-т "Бух. и налог. учет начислений и удержаний". В котором укажем сотрудника, долю ЕНВД, шаблон проводок (Дт26/Кт70). И в этом док-те посчитаются доля переходящие начисления отпускных за декабрь тоже (т.е. например с этих декабрьских 500 руб)?