v7: УСН 77 релиз 154-156. Книга расходов и доходов И константа "Выделять входящий НДС".

Тем что выделение НДС или не выделение НДС не может влиять на МОМЕНТ списания на расход.
Это все равно что слонов с бегимотами сумировать. Это просто разные друг от друга не зависимые вещи.
Если я говорю выделять НДС или не выделять НДС в проводках, то это никак не должно влиять на то, когда (в какой МОМЕНТ) я принимаю в расходы затраты.
Я НДС хочу в проводках выделять, так как так лудше и удобнее контролировать...
В КДиР налоговики всегда требуют выделение НДС, по всей видимости для встречных проверок - не более того.

"По проблеме. Вы уверены что в 7.7 нужно выделять НДС на счет 19?" можно выделять, а можно не выделять.
"т.к. в 8 КУДиР работает правильно (выделят сумму НДС) без выделения самого НДС в проводках." - да ради бога. Важно не сумма которая в КДиР попадает, а когда она попадает.
...
простой пример 31.03.2008 Вы оплатили 118 рублей (с.т.ч 18 руб НДС) поставщику и оприходавали материалов на 118 рублей. НДС выделели по проводкам отдельно.
А в производство передали матерьал 01.04.2008.
Вопрос, в какой квартал попадет в КДиР списание на расходы материалов? И почему он попадет в первый квартал.

Так как вы описываете быть в типовой последней версии не должно. Т.е. моя версия - у вас либо в настройках либо в документах что-то не так. Иначе все пользователи взорвали бы мозг 1С. У вас помимо отвергнутых вариантов об обращении на техподдержку 1С, есть вариант вызвать кого нибудь к себе. Тут правда за деньги.

(ВРедная)
Я сам вызываюсь за деньги.
Про то что нет - Вы не правы. Я модуль посмотрел и на 157 тоже не все ГУД.
При этом на 157 если ставишь выделять НДС, то сам НДС списывается при покупке, а матерьял при передаче в производство. НДС НЕ наш налог и к пункту 8) не сильно подходит. Зачем при выделении НДС материал списали как положено в момент передачи в производство, а НДС при покупке этого материала?
В версии 8.0 работает иначе.

Если вы сами вызываетесь за деньги - то и разбирайтесь тогда в коде:)

Я че-то не понимаю в этом случае сути вопроса. Вам кажется, что вы нашли ошибку, при этом все упрощенщики, которые пользуются 1С:УСН не кричат на каждом углу, что в программе ошибка, а еще при этом, вы не хотите обратиться в 1С чтобы уточнить - ошибка это или такая фича или вы неверно настраиваете параметры учета. Тут за все время обсуждения не прибавилось людей, которые сталкивались с такой проблемой. Вывод - проблема только у Вас.

Берем демо базу и получаем тоже самое. Так что не только у меня.
Тут дело в другом. Почему-то советуют всем выделенный НДС списывать при покупке, а не при реализации или передачи в производство в 7.7.
А в 8.х в отчете можно и так и так - вопрос не встает.

"Если вы сами вызываетесь за деньги - то и разбирайтесь тогда в коде:)" - да я же уже написал что разобрался что в коде и где.
А что толку кричать что это ошибка или не ошибка. Опыт показывает что с общаться с линией консультации бесполезно.

Уже долгие годы ЗиК не правильно расчитывает оклад, если у сотрудника менялся график и что? Это поправили или исправили?
Нет открытого баг листа релизов.
То как работает 1С с ошибками желания обращаться нет. Они в большенстве случаев не признают ошибки, а потом спустя большое количество времени правят и ....
Как это называется? А это называется ЛОЖЬ.

Вы попробовали ввести так что бы и НДС выделялся и списывался он при реализации.
Как при этом должен быть настроен учет в константах?
Мне, по крайней мере, не удалось установить константы в такие значения что бы добиться сего.

А для чего вообще выделять НДС при упрощенке? Применяющие УСН не являются плательщиками НДС и списывают НДС в расходы вместе со стоимостью.

Это Вы в ИМНС объяснить надо ))
Реальность такова, что ИМНС эта информация нужна для встречных проверок. Поэтому им необходимо НДС купленный выделять.
У меня такое впечатление что я не на формуме беседую, а с линией тех поддержки, т.е. с людьми, которые реального учета в глаза не видели, или видели но мельком.

У меня тоже такое впечатление, если честно.

Вообще-то для организаций на УСН ведение бухгалтерского учета вообще не требуется. Т.е. как вы будете учитывать свой НДС на 19 счете или сразу в стоимости товара - для налоговой вообще не должно быть разницы. Единственное требование - это выделять этот самый НДС в строках КУДиР. Если при установленном флаге про выделение НДС в книге учете суммы по НДС проходят отдельно - можете забить на проводки.