прошу помощи! из ЗиК не правильно выгружается сумма по соцстраху

Помогите, пожалуйста!!!
Ситуация выглядит так: Сотруднику начислен отпуск в октябре (отпуск с октября по ноябрь). Расчитывает ЗиК. взносы по соц страху правильно. Но выгружает в общую программу совершенно другую сумму. А именно сумму отпускных (расходы будущих периодов) 12244,8 разделяет на две суммы. 3061,2 и 9183,6 С первой суммы налог начисляет, а со второй нет? И т.о. сумма взносов получается за минусом этой суммы.