Префикс счетов-фактур на аванс в 1С:Бухгалтерии 7

"Добрый день! Бухгалтерия хочет,чтобы к счетам-фактурам на аванс автоматически(при вводе документа на основании выписки)<br>добавлялся префикс АВ.<br>Мы сделали так: в модуле формы прописали:<br> <br>Если ВидОперации=Перечисление.ВидыОперацийСчета-ФактурыВыданного.Аванс Тогда<br> НомерДок="АВ"+Прав(НомерДок,6)<br> Иначе НомерДок="00"+Прав(НомерДок,6);<br>КонецЕсли;<br> <br>Теперь к номеру прибавляется префикс,если это счет-фактура на аванс,но появилась другая проблема:<br> <br>Поскольку существуют документы с префиксом,например АВ000037,то при вводе счета-фактуры на основании реализации<br>программа предложит номер АВ000038,прописанные нами строки в модуле формы меняют этот номер на 00000038.<br>Документ проводится нормально.А при вводе следующего счета-фактуры на реализацию программа снова предложит номер<br>АВ000038,который изменится снова на 00000038 и будет неуникальным.<br> <br>Кто сталкивался с такой проблемой?Подскажите,как быть?<br> <br> <br> <br> <br>Но теперь другая проблема"

Для установки номера программно нужно пользоваться стандартным методом УстановитьНовыйНомер(<Префикс>).<br>А то, что вы понаписали называется обидным словом "хардкод". Есть и более обидное слово...<br>

> Есть и более обидное слово...<br> <br>...угу, "быдлокод".

алгоритм совершенно не годится.