Переходящий с 2011 года отпуск - проблемы с НДФЛ

Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему. В 2011 году (декабрь) сотрудник уходит в отпуск, который заканчивается в январе 2012. В декабре сумма отпускных полностью обложилась НДФЛ-ом, налог был удержан при выплате отпускных. В январе 2012 года при исчислении НДЛФЛ машина предоставляет вычеты на сумму дохода за январь, состоящую из куска отпуска+оклада за отработанную часть января. При этом сумма НДФЛ считается правильно, если учитывать, что начался новый налоговый период. Но в декабре была излишне удержана сумма НДФЛ (с 2012 года вычты на детей изменились, а НДФЛ в декабре был посчитан по правилам 2011 года). Нужно вернуть излишне удержанную сумму. Вопрос - как это правильно сделать? (при автоматическом расчете зарплаты за январь и февраль этот "долг предприятия" машина не видит). Расчет отпускных велся в ЗИК 7.7, а с нового года используется программа ЗУП 8.2. Пока ввели документ "перенос задолженности" на эту сумму, правильно ли это? Если нет - то как правильно. Спасибо.

А что, в течение всего года переходящих опусков не было ?

В течение года были, но тут переход на другой год, новая программа и другие суммы вычетов. Хотелось бы просто вернуть человеку этот излишне удержанный налог, но программа его не видит как излишне удержанный. Если поиграть с перенососм данных - машина просто за январь предлагает удержать меньше, чем начислено - это моджет вылезти потом, при сдаче отчета в налоговую (исчисленны налог не будет равен удержанному). Вернуть как-то можно, не деля начислений? Или можно как-то еще обойти эту проблему?

*не делая начислений

если вы хотите отразить в программе излишне удержанный НДФЛ (если я, конечно, правильно поняла), д-том Корректировка записей регистров накопления занесите эту сумму приходом в регистр НДФЛ к зачету, потом сможете выплатить, сделав документ Возврат НДФЛ. Или я что-то не учла в ваших пожеланиях?

> В течение года были,<br> <br> <br>Тогда почему это проблема вас волнует только в декабре? В середине года тоже может быть другая сумма вычетов из-за того когда достигнут предел.<br>И с чего вы решили что излишни удержанный, вы справку 2-НДФЛ сдавали, там есть сумма излишни удержанного или сумма вычетов стоит болше чем надо за год?

Нет там никакого излишни удержанного, обычный вопрос про переходящий отпуск.

Да, всё так Спасибо, получилось.