Как убрать начисленную задолженность по зарплате?

Добрый вечер! По документу "Ввод начисленной задолженности" перешла задолженность предприятия перед работником на новый период. Как учесть эту задолженность при выплате заработной платы, чтобы не было долга по сотруднику?

По этому сотруднику задолженность предприятия на конец периода есть, а на следующий период задолженности показывает 0.00, по оборотке задолженность идет по сальдо начальному и конечному.