КПП в книге покупок

Организация имеет обособленные подразделения .Договор с головной организацией- поставщиком запчастей ,также имеющим обособленные подразделения, заключила головная организация и она же их оплачивает.Зап.части получают обособленные подразделения из обособленного подразделения поставщика ,соответственно в счёт-фактуре поставщик в графе грузоотправитель указывает КПП того обособленного подразделения откуда приобретаются запчасти.Учёт ведётся в программе 1 с корп.В программе введёно несколько контрагентов с одним ИНН ,но с разными КПП .Головной организации для наглядности необходимо,чтобы все обособленные подразделения отражали приход зап.частей на контр.агента с КПП головной организации,так как там прописан договор и по этому же контрагенту проходит перечисление денег, но в этом случае в книге покупок у обособленных подразделений КПП не будет совпадать с КПП в счёт фактуре.Как всё-таки наладить учёт,чтобы и в головной видели данные по одному контрагенту,и в подразделениях в книге покупок было правильное КПП? Подскажите пожалуйста.

Римма, не читаемо!
Разбей по абзацам.
У тебя Win 8?

Попробую понятнее. 1С КОРП, мы подразделение. Головная заключила договор с головной поставщика. Поставщика ввели как контрагента с КПП головной организации. Там же записали договор. Учет по организации в целом ведется по конрагентам в разрезе договоров. Оплату производит головная по этому договору. Мы, подразделение, приобрели запчасти у подразделения поставщика. Они выписали счет фактуру со своим КПП по подразделению. Чтобы правильно поступление отражалось в книге покупок, мы ввели ещё одного контрагента по тому же ИНН, но уже с КПП подразделения, и приход отразили имено по этому контагенту. Головную это не устраивает. Им нужно, чтобы мы покупку вводили по контрагенту, где прописан договор. Тогда у нас в книге покупок КПП не совпадает с КПП в документе. Как найти компромиссное решение? Win ХР, если это существенно в этом вопросе.

Римма, КОРПа нет под рукой, поэксперемепнтировать не начем. Может, кто другой тебе подскажет.
Про ОС я имел ввиду то, что ты на абзацы свой текст разбить не можешь. У меня была такая фигня, когда на Win8 перешел. Только после нажатия кнопки "совместимость" стало все пучком.

Простите, сегодня  весь день пытались решить этот вопрос, и так на эмоциях, на одном дыхании и возник вопрос, оттуда и некоторая сумбурность =)

> в книге покупок КПП не совпадает с КПП в документе
а должен совпадать! Какие могут быть "компромиссы"? Книга покупок это "список" с\ф полученных (в данном "контексте"). И те реквизиты, что переносятся туда из "бумажных" с\ф должны совпадать.

А в головной нам говорят, сделайте так, чтобы книга покупок была правильной, и поступление было "привязано" к конкретноу одному договору. Подразделений  у нас много, и, похоже у поставщика тоже(((.  Можно это как-то реализовать в программе?

а какая связь (в программе) между выбором договора (контрагента) при "разнесении" прихода и оплаты и отражением с\ф в книге покупок?

скажем так, есть контрагенты А и Б, с одинаковым ИНН и разными КПП, головная и подразделение. В А подписали и прописали договор, оплата идет в рамках договора. Приход был из подразделения, т.е из Б. Купили пусть на 10000 руб. По контрагенту А задолженности нет, головная не оплачивает. По контагенту Б нет подписанного договора, тоже не оплатится. Если поступление переписать на контрагета А, задолженность в головной увидят и оплатят, тогда меняется КПП.  Если нет, то им по нашей просьбе надо искать задолженность по ИНН, что крайне неудобно для них. Случай не единичный. Оплачивает головная.

> КОРПа нет под рукой, поэксперемепнтировать не начем
а жаль, может подсказали бы выход (