Как убрать излишне удержанный НДФЛ из оборотки?

День добрый!
Речь про УПП 1.3. Расчетчица обратилась с просьбой убрать излишне удержанный НДФЛ из оборотки ( у них главбух смотрит сколько выплатить именно по оборотке, ничего другого видеть не хочет). Как из зарплатных регистров убрать - я знаю. Наверняка кто-то уже с этим мучился, поможите люди добрые  

Тэра,
если в УПП есть отчет "Анализ начисленных налогов и взносов",
то главбуху надо его использовать

alvar jilzzoni, он там есть. Но главбух его использовать не хочет.

Тэра, а решить вопрос с излишне удержанным НДФЛ в принципе решить не хотите?
Я, как бухгалтер, посчитала бы необходимым разобраться. Странно звучит "убрать из оборотки".
Речь идет об оборотно-сальдовой по счетам? По счету 70? Если так, то в бухучете не всё так просто же. Нельзя просто взять и убрать...
Расчетчица - она не совсем бухгалтер, точнее совсем другой специфический бухгалтер. Мало ли чего она хочет убрать...Разбираться надо. Разъяснить ситуацию главбуху. На первое время сделать ей реестр излишне удержанных сумм налога, чтобы выплаты можно было корректировать. Опять таки, это до момента, пока всё не выясниться.
И у меня, как у буха, сразу возникает вопрос, к какому периоду относятся излишне удержанные суммы НДФЛ, прошлому году или уже этому? Тут возможны нюансы.
Вот здесь прочитайте  "http://www.glavbukh.ru/art/21315-chto-delat-esli-vy-pereplatili-ndfl-s-zarplaty-rabotnika". Можно ссылки оставлять, нет - не знаю.
Написала много, может я вообще не о том?

Поразмыслив ещё немного, поняла, раз излишне удержанный ндфл "мешается" в оборотке, значит налог исчислен, удержан, но не перечислен в бюджет. И сотрудники эти продолжают работать и получать зп. Может, следует сделать перерасчет НДФЛ за прошлый год, тогда и оборотка поправится. Опять таки, следующий вопрос возникает, если это прошлый год, 2-НДФЛ уже сдали в ИФНС или нет? Вообщем, сложно тут всё. Расчетчик должен таки выяснить, откуда ноги растут у излишне удержанного ндфл, и решить с главбухом, что можно с этим сделать..

knigina,
ну... например, НДФЛ при смене статуса с нерезидента на резидента, который сотрудники могут/должны получить по итогам года в налоговой. как думаете, как такие суммы в оборотке скорректировать? ведь они их не предприятии получат  

Sh_S пишет: Саша - как в воду смотрела! Вчера именно про них речь и шла. Налоговый период закончился, отчетность по НДФЛ сдали, бывшие нерезиденты уже давно уволились, а излишне удержанный так и остался.

Тэра пишет: Из оборотки убрать еще легче чем из регистров. для этого есть специальный документ "Бухгалтерская операция", делаем в ей проводку
Дебет 70, кредит 68 на сумму излишне удержанного налога с минусом.
Получившееся сальдо выплачиваем либо депонируем.

Тэра,
1. Вам нужно в Бухгалтерии доначислить НДФЛ на сумму переудержанного и незачтенного НДФЛ так, чтобы оборот по кредиту счета 68.1 или 68.01 за год оказался равен сумме удержанного с сотрудника НДФЛ.
2. В подсистеме учета зарплаты нужно прекратить ответственность налогового агента по НДФЛ.
[Промодерировано]
Правда, я считаю, что надо корректировать ("закрыть" ;)  только один регистр - «НДФЛ к зачету».