Расчёт НДС в расходной накладной

Бух считает, что сначала из цены рассчитвается НДС, а потом умножается на количество. Не могу её переубедить.<br><br>Подскажите нормативные документы, которые регламентируют, что при расчёте НДС цены надо отталкиваться от общей суммы стоимости товара.<br><br>Заранее всем спасибо.

Ваша "Бух" на 100% права. Другое дело, что, например, счет-фактура устроена по-другому, так как вы говорите. Это давняя недоработка наших регламентирующих финансовых органов. Поэтому, если из цены ВЫКРУЧИВАЕТСЯ НДС а затем доли копеек округляются до целых копеек, то при заполнении фактуры, особенно если количество велико, накапливается ошибка, начинают плясать суммы в фактуре, затем в книге продаж и т.д. Ну с этим уж каждый борется как умеет: кто подгоняет цены, чтобы не получались дробные копейки, кто подгоняет документы...

У меня тоже проблема с выделением НДС в накладной. Делаю покупателю накладную на 2 единицы товара по 84 руб 75 копеек за единицу (без НДС), 1С считает НДС как 30 руб 51 копеек. Покупатель недоволен - говорит, должно быть 30 руб 52 (84, 75*18%*2=30,52). Так как правильно считать НДС  - с единицы товара или с общего кол-ва штук? Подскажите, а то совсем запуталась.