Глючит книга покупок
20.01.2006
22:38
#1
Люди добрые, помогайте мне скорей. ТиС 937 SQL была переведена в DBF и обновлена до 939. Метод определения выручки "по отгрузке" был всегда. Если на базе с "пустым" январем'06 запустить "формирование книги покупок" , то "всплывают" некие странные СФ за первую половину 2004 года. Ровно за пол года... Никто еще не формировал за январь? 1С-ники лажанули?
22.01.2006
18:47
#2
Ладно. Не хотите так, тогда ответьте мне на такой вопрос. У кого 939 ТиС стоит - запустите в ближайшее время док "формирование книги покупок" и скажите нормально книга сформируется, или с глюками. Че делать то? В 1С писАть, али код ковырять? Уж больно неохото весь механизьмус перебирать, если через неделю офиц заплатка выйдет 
24.01.2006
16:08
#4
у меня тоже глючит книга покупок и тоже всплывают записи за начало 2005 г и за 2004 год тоже вылазиет, что уже провели давно, не важно как автоматически или вручную. ВОТ!
25.01.2006
10:59
#5
"Урррря! Со мной разговаривают! 
(Надоело мне уже самому себе отвечать) Я, так понимаю, к концу месяца многих это заинтересует )
Вот, что мне 1Сники ответили:
====================================
Согласно описанию на
- пример 5
Для налогоплательщиков, которые в 2005 году определяли налоговую базу "по отгрузке" Законом № 119-ФЗ установлены особые правила переходного периода в части налоговых вычетов по суммам "входного" налога, не оплаченным по состоянию на 31 декабря 2005 года включительно. Эти суммы налога могут быть предъявлены к вычету в первом полугодии 2006 года равными долями.
Пример 5
ООО "Торговый дом" в 2005 году начисляло НДС "по отгрузке". Налоговый период по налогу - месяц. В декабре 2005 года ООО "Торговый дом" получило от ООО "Гвоздика" партию товаров на общую сумму 236 000 руб., в том числе НДС - 36 000 руб.
Вариант 1 Задолженность за товары погашена в июле 2006 года. В этом случае в каждом налоговом периоде (январь, февраль, март и т.д.) по неоплаченной сумме налога предоставляется вычет в сумме 6 000 руб. (36 000 руб. : 6 мес.).
В Законе № 119-ФЗ не поясняется, как следует поступать в случае уплаты налога поставщикам. По мнению Минфина России, выраженному в письме от 31.10.2005 № 03-04-11/288, в случае уплаты налога поставщику в течение первого полугодия суммы налога сразу принимаются к вычету. На примере это выглядит следующим образом.
Вариант 2 Задолженность за товары полностью погашена в январе 2006 года. В этом случае в январе предоставляется вычет на полную сумму уплаченного налога 36 000 руб.
Вариант 3 Задолженность за товары погашена в марте 2006 года. В этом случае налоговый вычет в январе и феврале составит по 6 000 руб., в марте 24 000 руб. (36 000 руб. - - 6 000 руб. - 6 000 руб.).
Вариант 4 Задолженность за товары погашена двумя платежами: в январе 2006 года на сумму 118 000 руб. и в марте 2006 года на сумму 118 000 руб. В этом случае налоговые вычеты составят: - в январе - 18 000 руб. (сумма налога по первому платежу); - в феврале - 6 000 руб. (1/6 суммы неоплаченного налога); - в марте - 12 000 руб. (36 000 руб. - 18 000 руб. - 6 000 руб.).
счета-фактуры могли появится, но, если накладные на поступление не были оплачены или оплачиваются в 2006 году.
По отчетам нужно проверить (взяв какого-то одного контрагента, счет-фактура которого попал в 2006 год) погашен ли долг по ДОГОВОРУ, который указан в накладной на поступление (которая является основанием для счета-фактуры) в 2005 году.
Автоматически ли формировались записи или в счетах-фактурах сняты флаги автоформирования записей и записи делали не обработкой Формирования записей книги покупок, а отдельными документами.
Если накладные по договору все были оплачены в 2005 году, то нужна база(не свернутая!!!) для анализа ситуации (просьба указать пароль для входа и конкретный счет-фактуры 2004 года- номер, дату, контрагента-поставщика) и за какой период формировать книгу покупок.
=====================================
Так что высылаю им базу, потом отпостю"
(Надоело мне уже самому себе отвечать) Я, так понимаю, к концу месяца многих это заинтересует )Вот, что мне 1Сники ответили:
====================================
Согласно описанию на
- пример 5
Для налогоплательщиков, которые в 2005 году определяли налоговую базу "по отгрузке" Законом № 119-ФЗ установлены особые правила переходного периода в части налоговых вычетов по суммам "входного" налога, не оплаченным по состоянию на 31 декабря 2005 года включительно. Эти суммы налога могут быть предъявлены к вычету в первом полугодии 2006 года равными долями.
Пример 5
ООО "Торговый дом" в 2005 году начисляло НДС "по отгрузке". Налоговый период по налогу - месяц. В декабре 2005 года ООО "Торговый дом" получило от ООО "Гвоздика" партию товаров на общую сумму 236 000 руб., в том числе НДС - 36 000 руб.
Вариант 1 Задолженность за товары погашена в июле 2006 года. В этом случае в каждом налоговом периоде (январь, февраль, март и т.д.) по неоплаченной сумме налога предоставляется вычет в сумме 6 000 руб. (36 000 руб. : 6 мес.).
В Законе № 119-ФЗ не поясняется, как следует поступать в случае уплаты налога поставщикам. По мнению Минфина России, выраженному в письме от 31.10.2005 № 03-04-11/288, в случае уплаты налога поставщику в течение первого полугодия суммы налога сразу принимаются к вычету. На примере это выглядит следующим образом.
Вариант 2 Задолженность за товары полностью погашена в январе 2006 года. В этом случае в январе предоставляется вычет на полную сумму уплаченного налога 36 000 руб.
Вариант 3 Задолженность за товары погашена в марте 2006 года. В этом случае налоговый вычет в январе и феврале составит по 6 000 руб., в марте 24 000 руб. (36 000 руб. - - 6 000 руб. - 6 000 руб.).
Вариант 4 Задолженность за товары погашена двумя платежами: в январе 2006 года на сумму 118 000 руб. и в марте 2006 года на сумму 118 000 руб. В этом случае налоговые вычеты составят: - в январе - 18 000 руб. (сумма налога по первому платежу); - в феврале - 6 000 руб. (1/6 суммы неоплаченного налога); - в марте - 12 000 руб. (36 000 руб. - 18 000 руб. - 6 000 руб.).
счета-фактуры могли появится, но, если накладные на поступление не были оплачены или оплачиваются в 2006 году.
По отчетам нужно проверить (взяв какого-то одного контрагента, счет-фактура которого попал в 2006 год) погашен ли долг по ДОГОВОРУ, который указан в накладной на поступление (которая является основанием для счета-фактуры) в 2005 году.
Автоматически ли формировались записи или в счетах-фактурах сняты флаги автоформирования записей и записи делали не обработкой Формирования записей книги покупок, а отдельными документами.
Если накладные по договору все были оплачены в 2005 году, то нужна база(не свернутая!!!) для анализа ситуации (просьба указать пароль для входа и конкретный счет-фактуры 2004 года- номер, дату, контрагента-поставщика) и за какой период формировать книгу покупок.
=====================================
Так что высылаю им базу, потом отпостю"
30.01.2006
16:28
#6
У меня такая же "петрушка". В книгу покупок, сфыормированную автоматически, попали с/ф за 2004 г. уже оплаченные и проведенные в книге автоматически.
30.01.2006
16:43
#7
В ТиС 939 в процедуре проведения документа "КнигаПокупок" (Формирование книги покупок) есть пара ошибок.
Если до 2006 было "по оплате", то:
- дважды вызывается процедура формирования движений по авансам.
- в процедуре формирования движений по оплате в запросе не работает условие проверки даты документа, поэтому в 2006 году формируются движения и по поступлению и по оплате.
Если до 2006 было "по оплате", то:
- дважды вызывается процедура формирования движений по авансам.
- в процедуре формирования движений по оплате в запросе не работает условие проверки даты документа, поэтому в 2006 году формируются движения и по поступлению и по оплате.
30.01.2006
17:26
#8
Всегда было "по отгрузке". Получается пока (до обновления) нужно просто удалять их из Книги покупок?
Читают тему
(гостей: 1)