Передача ОС сотруднику в счет погаения долга перед ним
30.05.2006
12:56
#1
Передаем сотруднику ОС в счет погашения задолженности организации перед ним по авансовым отчетам. Какими документами нужно это оформить, нужно ли оформлять ОС-1 и счет-фактуру?
Спасибо!
Спасибо!
30.05.2006
13:03
#2
Да , надо. ОС-1 и Сч-фактуру.
Документы - в 1С
- Списание ОС (ОС-4, или ОС-4а или ОС-4б) - но не распечатываете.
Подправляете налоговый учет ручками (у вас убыток или прибыль от реализации ОС?)
Далее бухсправкой
Дт 73 Кт 91.1 (Выбытие ОС)
НУ заполняете
Счет фактура в корреспонденции со счетом 91.2 (Выбытие ОС)
Дт 91.2 Кт 68.2
НУ корректируете, т.к. 1С относит это не туда.
Далее бухсправкой
Дт 71 Кт 73 - закрыт долг.
Документы - в 1С
- Списание ОС (ОС-4, или ОС-4а или ОС-4б) - но не распечатываете.
Подправляете налоговый учет ручками (у вас убыток или прибыль от реализации ОС?)
Далее бухсправкой
Дт 73 Кт 91.1 (Выбытие ОС)
НУ заполняете
Счет фактура в корреспонденции со счетом 91.2 (Выбытие ОС)
Дт 91.2 Кт 68.2
НУ корректируете, т.к. 1С относит это не туда.
Далее бухсправкой
Дт 71 Кт 73 - закрыт долг.
Производство. Учет давальческих полуфабрикатов.ЗиК ,Релиз 7.70.252 Отрицательные суммы по ЕСН в части Федерального бюджета в марте 2005 г
Читают тему
(гостей: 1)