Сверхнормативные командировочные в НКО

Задача:<br><br>Некоммерческая организация, прибыли нет. <br><br>Сверхнормативные командировочные облагаются НДФЛ и ЕСН. Чтобы автоматизировать обложение ЕСН, вручную делаются следующие проводки:<br><br>(1) Д 20 К 70 - происходит автоматическое начисление ЕСН при закрытии месяца.<br><br>(2) Д 70 К 20 - убирается сумма сверхнормативных командировочных с 70 и 20 счета, т.к. она уже попала через документ "Авансовый отчет" Д 20 К 71.<br><br>Проблема:<br>Расчетная ведомость формируется неправильно - она не учитывает проводку (2), суммы к выплате, соответственно, завышаются. <br><br><br>Вопрос: можно ли решить проблему более изящно? Я слышала, что можно использовать счет ДФЛ1, но попробовала - ничего не получается, ЕСН автоматически не начисляется.<br><br>Спасибо.