Проводки налога на прибыль
23.06.2006
15:40
#13
>его можно потребовать к возмещению
И получить ПОЛНУЮ КАМЕРАЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ на свою ГОЛОВУ(?) !
И получить ПОЛНУЮ КАМЕРАЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ на свою ГОЛОВУ(?) !
23.06.2006
15:41
#14
>И получить ПОЛНУЮ КАМЕРАЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ на свою ГОЛОВУ(?) !
хотя я не разу такую ситуацию не встречал
хотя я не разу такую ситуацию не встречал
24.06.2006
14:33
#16
Короче если убыток ничего не начисляется.
Если прибыль то проводка д99.1 к68.4.1
Ели за месяц (в 1 квартале) получена прибыль скажем 100000руб. начисляется налог на прибыль 24 000руб платится 24000руб.
д99.2.1 к68.4.1 24 000руб.
д68.4.1 к51 24 000руб.
А в следующем месяце (2 квартале) получился убыток скажем 50000руб. то ничего не начисляем.
Если в с следующем месяце (3 квартале) получена прибыль 500000руб. то налог на прибыль рассчитаем так
100000-50000+500000=550000x24%/100=132000руб. Заплатим налог на прибыль 132000-24000=108000руб.
д99.1 к68.4.1 108000руб.
д68.4.1 к51 108000руб.
а также нужно посмотреть ст. 286 НК РФ.
Хотя в отчете о прибылях и убытка строка 150 тая что бы автоматический заполнялось нужно использовать счета
д99.2.1 к68.4.1
__________
Если прибыль то проводка д99.1 к68.4.1
Ели за месяц (в 1 квартале) получена прибыль скажем 100000руб. начисляется налог на прибыль 24 000руб платится 24000руб.
д99.2.1 к68.4.1 24 000руб.
д68.4.1 к51 24 000руб.
А в следующем месяце (2 квартале) получился убыток скажем 50000руб. то ничего не начисляем.
Если в с следующем месяце (3 квартале) получена прибыль 500000руб. то налог на прибыль рассчитаем так
100000-50000+500000=550000x24%/100=132000руб. Заплатим налог на прибыль 132000-24000=108000руб.
д99.1 к68.4.1 108000руб.
д68.4.1 к51 108000руб.
а также нужно посмотреть ст. 286 НК РФ.
Хотя в отчете о прибылях и убытка строка 150 тая что бы автоматический заполнялось нужно использовать счета
д99.2.1 к68.4.1
__________
28.06.2006
12:28
#18
"У нас на 7.7 ПБУ18/02 тоже нормально считает; а вот в 8.0 не могу сделать правильно настройки чтобы посчитать постоянное налоговое обязательство при расчете %% по кредиту. Может быть кто нибудь поможет...."
21.03.2014
16:02
#19
Добрый день. Помогите пожалуйста. У нас малая фирма. ПБУ 18 мы не применяем.
В налоговом учете у нас прибыль, а по бухгалтерскому учету убыток.
Как начислить налог на прибыль? Если я делаю проводку в ручную начисляю 99.01.1 - 68.04.199.01.1 - 68.04.1, то после закрытие месяца программа сама пересчитывает и ставит другую сумму.
Если я делаю эту проводку после закрытие месяца у меня не закрывается 99 счет.
Программа у нас Бухгалтерия 1С 8.2
Раньше была 7 , там налог на прибыл , программа сама не считала и проблем не было. Мы делали проводку вручную 99.01.1- 68.04.199.01.1- 68.04.1.
Может нужно делать какую то другую проводку?ПозвонитьОтправить SMSДобавить в SkypeCall with Skype creditsБЕСПЛАТНО в Skype
В налоговом учете у нас прибыль, а по бухгалтерскому учету убыток.
Как начислить налог на прибыль? Если я делаю проводку в ручную начисляю 99.01.1 - 68.04.199.01.1 - 68.04.1, то после закрытие месяца программа сама пересчитывает и ставит другую сумму.
Если я делаю эту проводку после закрытие месяца у меня не закрывается 99 счет.
Программа у нас Бухгалтерия 1С 8.2
Раньше была 7 , там налог на прибыл , программа сама не считала и проблем не было. Мы делали проводку вручную 99.01.1- 68.04.199.01.1- 68.04.1.
Может нужно делать какую то другую проводку?ПозвонитьОтправить SMSДобавить в SkypeCall with Skype creditsБЕСПЛАТНО в Skype
Читают тему
(гостей: 2)