Формирование сводных проводок в ЗиК 268

Помогите пожалуйста в моей беде. При начислении зарплаты на отпускные будующих периодов
вообще не дается проводка, а на ЕСН дается в корреспонденции с счетом 91-2
Обратился в ИТС там не смогли смоделировать, говорят присылай базы. В конфигуратор не лазил Проводки по зарплате у меня даются при помощи бухгалтерского учета начислений и удержаный
например 5% на 44-1 и 95% на 44-2 больше ни где я счета не указываю. Так же я не вводил ни дополнительных видов начислений или удержаний кроме прописанных в конфигурации.