Спец.одежда

задваиваются не остатки, а сумма.<br>И если честно никогда не создавала архивы, как это делать?

А сумма это не остатки? Еще раз прошу расписать точно все проводки , которые делает документ.<br><br>АРХИВ нужно делать ОБЯЗАТЕЛЬНО, не только при смене релиза или при тестировании, а желательно каждый день. Кто у Вас обслуживает 1С ?<br>Что бы сделать архив нужно<br>1. Зайти в 1С в режиме конфигуратор.Других пользователей в 1С не должно быть <br>2. Администрирование- Сохранить Данные . <br>Удачи.

В бух.учете: <br>10.11.1 /10.10 - выдача спецодежды передача в экспл.<br>26 / 10.11.1 - погашение стоимости<br>26 / 10.11.1 - списание спецодежды<br>В нал.учете:<br>Н07.04.1 / Н02.01 - выдача спцодежды (материальные расходы)<br>Д-т МЦ.02 - выдача спцодежды<br>К-д МЦ.02 - списание спец.одежды

Так по проводкам все должно быть правильно.Какие субконто на счетах у этих проводок, и где и как списывается количетво и сумма. Раз количество закрылось правильно то ошибка скорее всего в проводке , где списывается сумма.

<br>Извините, но у меня ВСТРЕЧНЫЙ ВОПРОС:<br><br>Очень хочется сблизить бухгалтерский и налоговый учет по спецонастке.Чтобы и БУ и в НУ одинаково начислялась амортизация.(более 10000 руб. и больше года.)<br><br>При передаче в производство спецоснастки документом "Передача в производство спецодежды и спецоснастки" при указании способа начисления амортизации, например, линейный в бухгалтерском учете амортизация начисляется документом "Начисление аморт. ОС, НМА и спецоснастки" со следующего месяца после передачи в производство.<br>А вот в налоговом учете самим документом создается проводка ДН01.06(например) К Н02.01 /номенклатура.<br><br>При этом в налоговом учете материал списывается всегда сразу (одномоментно)и не зависит от суммы (больше или меньше 10000 руб.) и не зависит от способа списания(в момент передачи в производство или амортизировать в течении ... месяцев).<br>Статья 254 НК (п.2 или п.3) говорит о том, что стоимость оснастки вклячается в материальные затраты в момент передачи в производство за исключением случаев когда оснастка является амортизируемым имуществом.<br>Т.е. должен быть способ, когда спецоснастка стоимостью более 10000 руб. и используемая более 12 месяцев будет амортизироваться как и в бухгалтерском учете.<br>Если производство спецоснастки отражать как в ПБУ 6 как ОС, то там проблем нет.<br>Но не хочется плодить акты ОС! и ОС6 и платить налог на имущество с ОС.<br>Заранее спасибо.<br>Вадим