Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Отложенные налоговые активы

UGB
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.01.2007
Сообщений: 3
Пост №1
 
25.01.2007 08:57

Здравствуйте! У меня проблема. Существует разница между БУ и НУ в части начисления %. Программа почему-то закрытием месяца не формирует проводку Д 09 К 68.4.2. И у меня получается разница в уплате налога на прибыль. По декларации я должна заплатить больше, чем по БУ. В чем тут проблема?

leonid-lv
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.12.2006
Сообщений: 317
Пост №2
 
25.01.2007 14:06

так это же вроде постоянная разница

Tanya
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8408
Пост №3
 
25.01.2007 14:17

Как Вы заносили (каким документом)проводки по начислению %?

UGB
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.01.2007
Сообщений: 3
Пост №4
 
25.01.2007 15:16

Прошу прощения, действительно постоянная разница. А заносила % я бух.справкой Д 91.2 К 66.2-БУ, Н09-НУ.Должна формироваться закрытием месяца проводка Д 99.2.3 К 68.4.2, а она не формируется.

Tanya
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8408
Пост №5
 
26.01.2007 11:30

ДЛя того чтобы при закрытие месяца формировалась проводка, нужно чтобы в справочнике "прочих доходов и расходов" по выбранному субконто в виде было указано "не принимать для налогового учета".

tariely
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.06.2002
Сообщений: 219
Пост №6
 
26.01.2007 16:55

Так нужно платить по декларации налог на прибыль.
Еще раз повторяю, налог на прибыль исчисляется и платится по декларации по налогу на прибыль. Плевать хотели они на твою бухгалтерскую прибыль или убыток. Вот так вот.

__________
http://kinozones.ru/

UGB
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.01.2007
Сообщений: 3
Пост №7
 
29.01.2007 08:24

Тогда получается, что проводка будет быглядеть так:
Д 91.2 К 66.2 120
Д Н09 прочие внереализ. расх. 100
Д Н09 не принимаемые к НУ 20?
А я то, дурында, думала, что программа сама поймет и разницу отнесет туда куда надо!. Сейчас попробую сделать. СПАСИБО!!!!

Tanya
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8408
Пост №8
 
29.01.2007 12:58

Не совсем так , у Вас на 91.2 должно быть две аналитики
По Вашему примеру.
Дт 91.2(прочие расходы) Кт 66.2 100
и соответствующаяя ей проводка по НУ
Дт Н09(прочие расходы)причие 100

и Дт 91.2 (не принимаемые) Кт 66.2 20
и соот Н09(не принимаемые) 20
Удачи.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.