Как в правильно оформить поступление импортного товара в 1С?

> Что за заменю. В какой конфигураци вы делаете. Пример был для Бухгалтерии 7.7? <br>> P.S. Это надо было бы уточнить в первую очередь.<br><br>Ну, это не меню. Вообщем заходим в Регламентные документы - Формирование книги покупок за такой-то месяц.<br>Справа есть "окошко" - тип записи. <br>по умолчанию стоит "автоподбор субсчетов 19"<br><br>У меня 7.7 Базовая 486<br><br>Обидно то, что раньше декларация заполнялась правильно (до 477 конфигурации).<br>Но после обновления конфигурации до 486 появилась эта проблема...

Я делала через документ "Запись книги покупок", документ основание тот с-ф который оформлялся, там есть закладка кор.счета и можно установить 19.4 (т е договор без автоматичсекого формирования книги покупок). <br>Проверила на 2006 году. В декларации , сумма НДС становится в раздел 2.1 по строке 220

Подскажите, пожалуйста,<br>я использую сч. 76.5 для оформления НДС по импортным товарам<br>почему у меня в бух. балансе за год и за 1 кв. 2007 г. выскакивает сумма импортного НДС по стр. "Дебит.задолж." и по стр. "Кредитор.задолж."?<br>Подскажите, пож-ста!!! СРОЧНО надо!

В регламентных отчетах есть кнопка "расшифровка" , которая покажет что и как собирается.

Там этот остаток (сальдо) образуется по сч. 76.5 (сальдо на начало и на конец)<br>А в оборотно-сальдовой ведомости никакого остатка по этому счету нет

Может у вас "глюк" с остатками и тогда только пересчет бух итогов. Потому как должно быть все нормально, если остаков по 76.5 в разрезе контрагентов нет, то и в баланс ничего не попадает.

проблему решил просто<br>сделал проводку 19.4-51<br>вместо двух:<br>76.5-51<br>19.4-76.5

Прикрепленные файлы

Безымянный.JPG (87.99 КБ)

> 76.5-51<br>> 19.4-76.5<br>Тогда Вы где напортачили именно в этих проводках, так как у меня проблем с заполнением баланса нет.<br>Я понимаю, что Вам нужно побыстрее (писали что срочно), но объединив эти проводки, вы тем самым соединили в одну две разнесенные по времени и по содержанию операции.<br>1 операция - это начисление (оформление с-ф) НДС<br>2 оплата таможни, т е у Вас в расчетах с контрагентами (76,60 и т п) обязательно должна фигурировать расчеты с таможней.<br>3.Если посмотреть план счетов, 19 не корреспондируется с 51