Агентский договор

Предприятие А (Принципал) и предприятие Б (Агент) заключили агентский договор. Пред-е А перечисляет деньги пред-ю Б для приобретения материалов и оплаты услуг. Б перечисляет деньги поставщикам, док-ты от Поставщиков выписаны на пред-ие Б. Соответственно Б перевыставляет А отгруз. док-ты от своего имени. % агента удерживается по счф в конце месяца, это и явлется его прибылью, и НДС начисляется с суммы агентского вознаграждения . В программе 1С при перевыставлении документов Б в адрес А на материалы и оказания услуг (ТН, акт услуг, счф выданные) по проводкам получается выручка по 90.1.1, хотя по 90.1.1 должно отражатся только вознаграждение агента. Соответсвенно по отчетам получается, что все что агент перевыставляет Принципалу, является его выручкой (соответственно с НДС такая же ситуация).Как быть? Плиз подскажите.

По агентскому договору реализация делается только на агентское вознаграждение.На вознаграждение можно сделать счет-фактуру в 1С.
Остальная сумма относится на счет расчетов с принципалом (76).
У нас такая же ситуация. В обычнойной версии 1С нет функции учета расчетов с принципалом по приобретению для него товаров и услуг. Поэтому мы выставляем счета фактуры и акты принципалу на сумму приобретения вручную.

Сейчас сами думаем как сделать такую доработку в нашей программе.

То что реализация и налоги только с агентского вознагражднения это понятно. А как проводить поступление материалов и оказание услуг по ТН, счф и актам выставленным Поставщиками в адрес Агента, и отргузки (ТН, счф)от Агента в адрес Принципала на эти суммы, как проводить, ведь Агент должен это передать Принципалу, в этом и суть договора. Либо в 1С все эти документы делать непроведенными?

Поступление товаров и услуг, которые вы приобрели для принципала отражаются проводкой Д76 К60. Мы делаем так: Основная деятельность - покупка -поступление товаров и услуг -  покупка, комиссия - закладка "услуги". счет затрат 76 или 62 (в зависимости от того на каком счете учитываете расчеты с принципалом).  + поступившие для принципала товары отражаете по Д 002. Передачу товаров принципалу по К 002.

3 день роюсь в интернете, ищу как бы организовать агентскую работу в 1С и наконец-то что-то похоже! Правильно ли я поняла, что это - в 1С 8? Получается, что в документе поступление,комиссия на закладке "товары" вы приходуете товар по счету 002 (и тогда, наверное, с поставщиком лучше поставить вид договора "с комитентом", чтобы программа не выпытывала счет учета НДС?), на закладке "услуги" удобно создается проводка Дт 76 Кт 60 (но только тут тоже программа требует НДС ) А потом на основании поступления сделать реализацию, чтобы списать товар с счета 002. Я правильно поняла?

У Вас получилось на основании поступления сделать реализацию и списать товар со счета 002?

Попробуйте товар учитывать на счете 004,01, все прекрасно списывается