Есть сотрудник Иванов.<br>Он уволен 13.11.2006<br>В августе 2006г зарплаты у него не было (он работает по часовому тарифу), однако в расчетном листке проставилось НДФЛ -475 рублей<br>Далее сентябрь, октябрь были нормально как обычно, за ноябрь были начислены отпускные, полный расчет, Долг за предприятием на конец месяца ноль.<br>а вот за декабрь проявились 475 рублей долг за предприятием на начало месяца!<br>в расчетном листке никаких сумм начислений и удержаний, а только долг за предприятием на начало месяца 475 рублей и так из месяца в месяц!<br>В январе решили, чтобы избавиться от этих 475 рублей завели ведомость на Иванова и, как бы, выплатили 475 рублей. в расчетном листке за январь на конец месяца долг за предприятием ноль.<br>Однако в последующие месяцы опять та-же картина - Долг за предприятием на начало месяца 475 рублей!<br>Получается так, что вский раз переходе в следующий расчетный период в документ Накопленная задолженность попадает этот самый Иванов!<br><br>В чем тут дело и самое главное как избавиться от этих 475 рублей??
Сообщений: 251
Сообщений: 3180
Если долг перед сотрудником образовался по НДФЛ, надо было в декабре 2006 сделать документ Перерасчет НДФЛ по сотруднику за 2006, может быть все встало нормально, а в случае если опять "вылез" этот долг,то сделать возврат НДФЛ, а не просто выплатить сотруднику эту сумму. <br> А при сдаче 2-НДФЛ за 2006 год по этому сотруднику какие были данные? "НДФЛ начисленный" равен "НДФЛ удержанный"?
Сообщений: 71
Надо было перед выдачей документ "Возврат НДФЛ" внести, на сколько я помню...
Сообщений: 251
2НДФЛ за 2006 год по данному сотруднику показывает суммы:<br>4240 исчислено<br>3764 удержано<br>разница 476 рублей<br><br>Непонятно то, что на конец 2006 года по 2-НДФЛ долг 476 рублей ЗА СОТРУДНИКОМ, а по документу "НАкопленная задолженность", который формируется автоматически при смене расчетного периода долг 475 рублей ЗА ПРЕДПРИЯТИЕМ.
Сообщений: 3180
> 2НДФЛ за 2006 год по данному сотруднику показывает суммы:<br>> 4240 исчислено<br>> 3764 удержано<br>> разница 476 рублей<br>> <br>> Непонятно то, что на конец 2006 года по 2-НДФЛ долг 476 рублей ЗА СОТРУДНИКОМ, а по документу "НАкопленная задолженность", который формируется автоматически при смене расчетного периода долг 475 рублей ЗА ПРЕДПРИЯТИЕМ.<br><br> Сотрудник уже уволен. Если НДФЛ исч. верен, то сделайте ручное исправление в карточке 1-НДФЛ за 2006 год, НДФЛ уд. = НДФЛ исч. Затем по этому сотруднику создайте документ Перерасчет НДФЛ за 2007г. и после этого посмотрите карточку 1-НДФЛ за 2007г., чтобы на начало налогового периода (2007г.), в строках не было задолженности за налогоплательщиком или за налоговым агентом. И если все будет нормально, подайте в налоговую корректирующие сведения по 2-НДФЛ за 2006г., а выплату 475 руб. возвратите в кассу.<br><br><br>