Я при заключении договоров в обязанности поставщика включаю пункт "Правильно и вовремя оформлять счета-фактуры, ТТН, акты вып.раб, оказанных услуг согласно приложений" и тут же прилагаю образцы счет-ф, актов, ТТН в части своих ПРАВИЛЬНЫХ реквизитов. Ведь если не будет хватать в счет-фактуре одной буковки в твоем адресе - НДС не зачтешь. У себя на предприятии назначь прикзом или просто обяжи какого нибудь (двух) сотрудника - с 5 по 15 число ездить собирать первичку у поставщиков в пределах разумной доступности. Я столько нервов портатила на это, за то сейчас, все тикает как часики.